2025年我区中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目分别为：城管局（三元区沿山健身步道及配套设施提升改造项目）3000万元、洋溪镇（三元区洋溪镇“半孝线”道路拓宽硬化工程项目）300万元，总计3300万元。

三元区沿山健身步道及配套设施提升改造项目拟依托三元区碧桂园洋山绿道至文笔环线绿道的山水资源特色，提升改建与城市功能相融合、文化传承相呼应适应的休闲健身步道，改造提升总长度约14km。主要建设内容为破损护栏拆除更换、路面塑胶改造、悬挑塑胶改造、路基路面挡土墙零星修缮、景观照明提升、主要出入口节点提升、沿线休憩及闲置腹地景观节点提升、沿线裸露山体边坡挡墙修复与美化、增设文化类景观小品等相关基础配套设

三元区洋溪镇“半孝线”道路拓宽硬化工程项目现有公路为宽3.5-4.5米水泥混凝土路面，计划提升改造武警路口至孝坑下西坑公路约5公里，道路设计起点位于武警路口，终点位于孝坑下西坑。按四级公路标准建设，设计速度15千米/小时，路面拓宽至5-6.5米。同时完善沿线交通设施、排水沟、护坡等附属工程。配套波形护栏、边沟、交通标志、挡墙等附属设施。

三元区严格按照相关管理办法要求，对中央专项彩票公益金进行分解下达，2025年度三元区2个中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目将达成以下绩效目标：

（一）绩效目标情况

1．产出指标目标设定情况

（1）数量指标：2025年完成项目数量2个；增加公益性项目面积72000平方米；直接受益人数将达到15.38万人。

（2）质量指标：项目规划编制完整性、合规性达到100%；项目验收合格率达100%；按规定标明宣传标识100%。

（3）时效指标:按时上报资金使用情况100%；按时向社会公告项目实施情况100%。

2．效益指标目标设定情况

（1）社会效益指标：弥补当地社会公益事业欠账效果明显。

（2）可持续影响指标：持续提升社会公益机构的服务能力和水平。

3.满意度指标目标设定情况

受益人群满意度大于等于90%。

（二）绩效目标资金下达情况：2025年度获得中央财政资金补助3300万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金下达情况。2025年度共拨付我区中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金3300万元，且区级已将资金100%下达到项目有关单位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金收入3300万元，累计支出226.19万元，资金执行率为6.85%。

（二）资金管理情况分析

严格按照《福建省财政厅关于印发<福建省中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法（试行）>》的通知》（闽财规〔2023〕24号）等文件执行，实行专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025年度三元区2个中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目开展情况：2025年度获得补助项目2个，开工2个项目，竣工0个项目，完成公益金支出226.19万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况：2025年完成项目数量0个；增加公益性项目面积20400平方米；直接受益人数达到3.266万人。

（2）质量指标完成情况：项目规划编制完整性、合规性达到100%；已竣工项目验收合格率达0%；按规定标明宣传标识50%。

（3）时效指标完成情况:工作任务及时完成率100%；按时上报资金使用情况100%；按时向社会公告项目实施情况100%。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标完成情况：弥补当地社会公益事业欠账效果明显。

（2）可持续影响指标完成情况：项目持续提升社会公益机构的服务能力和水平。

3.满意度指标完成情况分析。

2025年度项目受益人群满意度达95%，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

由于开工时间较晚、项目工程体量较大和极端天气等不可抗逆因素，导致部分项目仍处于施工阶段。

（二）下一步工作措施

一是切实重视项目建设。2025年度中央专项彩票公益金2个项目均已开工，财政部门要求各单位要进一步提高认识，加强领导，持续跟进项目进度。同时各部门将继续密切配合，积极协调解决难点问题，项目部门将加快建设进度、尽快形成实物工作量，确保项目如期完成，尽快产生效益。

二是加快资金支出进度。财政部门将继续加强对项目资金的跟踪、研判和监管，确保资金规范安全使用。同时，按项目进度或合同约定及时足额拨付资金，推动尽早形成实物工作量，切实提高资金使用效益。

三是强化财经纪律约束。财政部门将继续加强资金管理监督，依托预算管理一体化系统转移支付监控模块加强日常监管，不违规将资金拨付至预算单位实有账户，不违规将资金拨付至地方融资平台或中转支付至最终收款人。