三元区第九届人民代表大会第三次会议通过2019年区本级地方一般公共预算收入42045万元，一般公共预算支出58020万元。由于宏观经济形势复杂多变、部分行业回暖，地方一般公共预算收入有所增加。同时，由于调整工资标准及津补贴调档、中小学校建设、补缴退休和调出人员职业年金单位部分、创城及城市“双修”建设、兑现企业奖励等增加支出，年初预算有所变动。根据《预算法》规定，对2019年区本级财政预算做以下调整：

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）收入预算调整

　　2019年全区地方一般公共预算收入预计完成45132万元，需由年初预算的42045万元调整为45132万元，调增3087万元。

　　（二）支出调整情况

　　九届人民代表大会第三次会议审议批准的区本级一般公共预算支出58020万元。区第九届人大常委会第二十一次会议审查批准2019年区本级使用地方政府一般债务转贷资金4120万元，增加地方政府一般债务转贷资金后，区本级支出为62140万元。本次调增支出17005万元，调整后的区本级一般公共预算支出为79145万元。

　　（三）平衡情况

　　根据上述收支预算的调整，调整后预计当年本级财力为68482万元，区本级一般公共预算支出预算为79145万元，支出超出部分动用预算稳定调节基金10663万元，动用预算稳定调节基金后，全年财政收支预算可以实现平衡。

　　二、社会保障基金预算调整情况

　　（一）城乡居民基本养老保险基金预算调整情况

　　1.支出预算调整

　　年初人大通过的城乡居民基本养老保险基金支出1965万元，2019年调整后的城乡居民基本养老保险基金支出为2100万元，比年初预算调增支出135万元。

　　2.平衡情况

　　城乡居民基本养老保险基金收入预计完成2950万元，安排支出2100万元，当年结余850万元。

　　（二）机关事业单位基本养老保险基金预算调整情况

　　1.支出预算调整

　　年初人大通过的机关事业单位基本养老保险基金支出9432万元，2019年调整后的机关事业单位基本养老保险基金支出为10280万元，比年初预算调增支出848万元。

　　2.平衡情况

　　机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成9100万元，安排支出10280万元，当年赤字1180万元，动用上年结余弥补。

　　关于2019年区本级预算调整方案的说明

　　今年预算执行中，因政策调整等因素，结合我区经济社会发展和预算执行进度等实际情况，调整今年财政收支预算。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）收入预算调整

　　区九届人民代表大会第三次会议审议批准的2019年区本级一般公共预算收入预算数为42045万元。由于2019年度年初预算在2018年12月编制，部分收入无法准确预计，同时今年以来，化工、再生物质回收等行业回暖,促进财政收入增长。2019年全区地方一般公共预算收入预计完成45132万元，需由年初预算的42045万元调整为45132万元，调增3087万元。

　　（二）支出预算调整

　　九届人民代表大会第三次会议审议批准的区本级一般公共预算支出58020万元（不含省市专项提前下达）。区第九届人大常委会第二十一次会议审查批准2019年区本级使用地方政府一般债务转贷资金4120万元，增加地方政府一般债务转贷资金后，区本级支出为62140万元。在预算执行中，由于调整工资标准及津补贴调档、中小学校建设、补缴退休和调出人员职业年金单位部分、创城及城市“双修”建设、兑现企业奖励等增加支出，需对预算安排的支出进行调整。本次调增支出17535万元，调减支出530万元，净调增支出17005万元，调整的具体项目为：

　　1.调增支出17535万元，具体项目有：

　　（1）调增一般公共服务支出1916万元，主要是调整工资标准、津补贴调档及年终一次性事项1561万元，以及税务部门机构改革等增加支出。

　　（2）调增公共安全支出269万元，主要是政法转移支付资金及基层行政单位工作经费82万元，调整工资标准、津补贴调档及年终一次性事项167万元等增加支出。

　　（3）调增教育支出4420万元，主要是三中、十二中、莘口中心小学等学校建设896万元，调整工资标准、津补贴调档及年终一次性事项3314万元，以及中小学校舍安全保障长效机制专项补助等增加支出。

　　（4）调增社会保障和就业支出3404万元，主要是增加财政对机关养老保险补助2200万元，补缴退休及调出人员职业年金单位部分598万元, 调整工资标准、津补贴调档及年终一次性事项326万元等增加支出。

　　（5）调增节能环保支出379万元，主要是莘口污水处理厂工程项目费118万元、东牙溪饮用水源保护专项资金88万元等增加支出。

　　（6）调增城乡社区支出589万元，主要是创城经费及“城市清洁”“城市双修”项目应急工程款等增加支出。

　　（7）调增农林水支出3835万元，主要是清理生猪养殖补助资金、非洲猪瘟防控经费、扶贫资金、调整工资标准及津补贴调档等增加支出。

　　（8）调增交通运输支出220万元，主要是车辆购置税补助地方建设项目资金等增加支出。

　　（9）调增资源勘探信息等支出1150万元，主要是兑现企业税收奖励1037万元，以及万寿康养项目资金等增加支出。

　　（10）调增自然资源海洋气象等支出299万元，主要是全国国土调查项目经费175万元、山水林田湖草相关经费71万元等增加支出。

　　（11）调增灾害防治及应急管理支出269万元，主要是增加消防大队修缮经费及购买消防车等增加支出。

　　（12）调增债务付息支出及债务发行费用支出138万元，主要是新增2019年地方政府债券利息及发行费支出。

　　（13）调增其他支出625万元，主要是兑现市经济开发区2013-2017年地方实得部分应返还资金增加支出。

　　（14）调增文化旅游体育与传媒支出、商业服务业等支出22万元。

　　2.调减支出530万元，具体项目有：

　　（1）调减国防支出26万元，主要是议军经费减少。

　　（2）调减科学技术支出451万元，主要是本年科技局并入工信商务局本年支出减少。

　　（3）调减卫生健康支出53万元，主要是老年乡村医生养老补助资金以及医养结合卫生服务站用房房租补贴等减少支出。

　　本次调整后净增支出17005万元，加上区第九届人大常委会第二十一次会议审查批准的2019年区本级地方政府一般债务转贷资金4120万元，调整后的区本级一般公共预算支出为79145万元（不含省市专项）。

　　（三）调整预算收支平衡情况

　　根据上述收支预算的调整，调整后预计当年本级财力为68482万元，比年初预算财力52515万元，增加15967万元，其中：省市转移性财力增加8962万元，地方公共财政收入比年初预算增收增加财力3087万元，调入资金增加189万元，地方政府一般债务转贷资金增加4120万元，补助下级支出增加而减少财力391万元。区本级一般公共预算支出预算为79145万元（不含省市专项），支出超出部分动用预算稳定调节基金10663万元，动用预算稳定调节基金后，全年财政收支预算可以实现平衡。

　　二、社会保障基金预算调整情况

　　（一）城乡居民基本养老保险基金预算调整情况

　　1.支出预算调整

　　年初人大通过的城乡居民基本养老保险基金支出1965万元，2019年调整后的城乡居民基本养老保险基金支出为2100万元，比年初预算调增支出135万元，主要原因是从2019年起基础养老金支出标准从人均每月118元提高至人均每月123元增加支出。

　　2.平衡情况

　　城乡居民基本养老保险基金收入预计完成2950万元，安排支出2100万元，当年结余850万元。

　　（二）机关事业单位基本养老保险基金预算调整情况

　　1.支出预算调整

　　年初人大通过的机关事业单位基本养老保险基金支出9432万元，2019年调整后的机关事业单位基本养老保险基金支出为10280万元，比年初预算调增支出848万元，主要原因一是原一保两制参保人员，从2018年起不在机关社保缴费，转移至劳动社保缴费，相应将这部分人员原缴纳的养老基金转入劳动社保支出,从2018年起陆续转出，至2019年全部转移完毕；二是一年一度的退休人员调整待遇增加支出；三是清理2014年10月以来中人待遇调整。

　　2.平衡情况

　　机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成9100万元，安排支出10280万元，当年赤字1180万元，动用上年结余弥补。