区人大常委会：

三元区第九届人民代表大会第二次会议通过2018年区本级地方一般公共预算收入42950万元，一般公共预算支出61779万元。在预算执行中，因受宏观经济形势复杂多变、中央进一步加大减税降费力度等因素影响，地方一般公共预算收入减少。同时，由于调整工资标准及津补贴调档、城市双修建设、乡村振兴及农村人居环境整治、扫黑除恶专项经费、十二中教学楼等学校建设、法院建设经费、绿都修缮以及化解地方政府债务风险等增加支出，年初预算有所变动。根据《预算法》规定，对2018年区本级财政预算做以下调整：

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

2018年全区地方一般公共预算收入预计完成41220万元，需由年初预算的42950万元调整为41220万元，调减1730万元。

（二）支出调整情况

九届人民代表大会第二次会议审议批准的区本级一般公共预算支出61779万元。区第九届人大常委会第十三次会审查批准2018年区本级使用地方政府一般债务转贷资金3300万元，增加地方政府一般债务转贷资金后，区本级支出为65079万元。本次调增支出4527万元，调整后的区本级一般公共预算支出为69606万元。

（三）平衡情况

根据上述收支预算的调整，调整后预计当年本级财力为58773万元，区本级一般公共预算支出预算为69606万元，支出超出部分动用预算稳定调节基金10833万元，动用预算稳定调节基金后，全年财政收支预算可以实现平衡。

二、社会保障基金预算调整情况。

（一）城乡居民基本养老保险基金预算调整情况

1.支出预算调整

年初人大通过的城乡居民基本养老保险基金支出1598万元，2018年调整后的城乡居民基本养老保险基金支出为1865万元，比年初预算调增支出267万元。

2.平衡情况

城乡居民基本养老保险基金收入预计完成2905万元，安排支出1865万元，当年结余1040万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金预算调整情况

1.支出预算调整

年初人大通过的机关事业单位基本养老保险基金支出6962万元，2018年调整后的机关事业单位基本养老保险基金支出为8110万元，比年初预算调增支出1148万元。

2.平衡情况

机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成6398万元，安排支出8110万元，当年赤字1712万元，动用上年结余弥补。

以上预算调整方案（草案），提请区人大常委会审议。

                                                                  2018年12月20日