主任、各位副主任、各位委员：

　　现在，向区第八届人大常委会第35次会议报告2015年区本级财政决算情况，请予审议。

　　一、落实区人大预算决议情况

　　2015年是全面深化改革的关键之年，也是 “十二五”规划的收官之年。区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行和结构性减税政策调整等因素的影响，采取了一系列稳增长、促增收的措施，各项工作都取得了明显成效，财政运行总体平稳。

　　1.服务经济发展。积极面对经济下行压力，把握经济发展趋势。支持重点项目建设。统筹政府转贷资金，合理融资2.3亿元，支持铁路、省道改线、高速公路以及工业园区等重大项目建设。支持实体经济发展。有效利用企业应急转贷资金，帮助企业转贷3.24亿元，有效解决实体资金周转问题。落实购房“契税”财政奖励政策，鼓励房地产企业“去库存”调控，兑付契税奖励金1,780万元。鼓励企业科技创新，拨付能源综合利用、节能技改、淘汰落后产能等奖励金1,343万元。支持生态建设。统筹土地增减挂钩有偿使用费支持耕地恢复、新农村及小城镇建设。实施东牙溪饮用水源生态修复项目，建成重点污染源在线监测平台。支持莘口生活污水处理厂建设、东牙溪饮用水保护、中村乡环境连片整治、废弃矿山“青山挂白”、万寿岩考古遗址环境恢复等项目。

　　2.保障民生建设。进一步加大对三农、教育、社会保障、就业、医疗卫生、文化等民生领域的投入力度。支持农业农村发展。农林水事务支出1.34亿元，同比增长40.9％。农田水利设施建设加快，农田水利等薄弱环节建设加强，水源工程、小型农田水利、防汛抗旱等项目投入3,978万元；完善农业服务体系，筹集农业专项资金5,224万元，支持农业科技推广、病虫害防治、农产品质量检查和农村经济组织补助等；提高村级组织运转经费，全面开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，对美丽乡村实施财政奖补，改善村庄人居环境；保障惠农扶农政策有效落实，下达良种补贴、农资综合补贴、造福工程、危房改造、农机购置补贴等直补资金1,246万元。推动教育优先发展。全年教育支出1.89亿元，同比增长9.2％。继续支持中小学扩容工程、新一轮公办幼儿园建设、农村中小学营养改善、扶困助学等民生实事项目。安排农村义务教育阶段中小学校舍修建改造资金约3,144万元，安排学前教育发展、省级示范园创建等补助资金1,950万元。支持教学质量提升，安排教师继续教育经费，设立奖教基金。注重城乡教育协同发展，加大农村寄宿制学校投入，提高农村教师补贴。健全城乡社会保障体系。社会保障和就业支出5,156万元，同比增长39.7%。各项社会保障标准稳步提高，医疗救助力度加大，城乡居民基础养老金提标到85元/人，新农合参合率达99.6%，就业与再就业工作扎实推进。机关事业单位工资制度改革有序开展，相关养老、工伤、生育基金管理更加健全。推进卫生计生改革。医疗卫生与计划生育支出6,360万元，同比增长27%。加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心建设，支持中村卫生院周转房建设，社区卫生服务中心人员经费全额纳入预算。支持富兴、建新、芙蓉等社区开展“医养结合”试点工作。支持文化事业繁荣发展。文化体育与传媒支出1,778万元，同比增长56%。重点支持“送科普、送电影”工程、农村电影放映“2131工程”、农家书屋等重大公共服务工程。加强行政政法经费保障。按省定标准落实政法部门公用经费。重视和谐平安建设工作，加大信访支持力度。统筹安排司法协理员工资，加强司法队伍建设。

　　3.推进财政管理改革。深化预算管理改革，按照新《预算法》的要求，建立“四位一体”的政府预算体系，扎实开展预算、决算公开工作，部署预决算公开情况检查。提高资金使用效益，盘活财政存量资金，开展财政专户资金及暂存、暂付款项清理，清理结余结转，加快支出进度。规范政府性债务管理，开展存量债务清理甄别及核实，做好存量债务置换和新增债券申报工作。完善精细化管理，落实财政所标准化建设工作；明确权力清单、责任清单和公共服务事项，提高便民服务水平。强化财政监管职能，协同区监察局、审计局开展会计信息质量检查、涉农资金专项检查、公用经费支出检查、票据专项检查等工作。

　　二、2015年收支决算情况

　　1.一般公共预算

　　（1）收支平衡情况

　　2015年全区地方一般公共预算收入完成40619万元，完成年初预算的93.1％，比上年同期增收1316万元，增长3.3％；加上上级转移性收入45175万元，上年结余25563万元，调入资金2317万元，地方政府一般债券转贷收入2185万元，收入总计115859万元。2015年全区一般公共预算支出92641万元 ，比上年同期增支26106万元，增长39.2％；加上上解上级支出8413万元，安排预算稳定调节基金6200万元，支出合计为107254万元。收支相抵，年终滚存结余8605万元，其中：结转下年支出8605万元。

　　2015年区本级地方一般公共预算收入完成38468万元，完成年初预算的94.8％，比上年同期增收1927万元，增长5.3％；加上上级补助收入45175万元，上年结余收入25164万元，下级上解收入1326万元，地方政府债券转贷收入2185万元，调入资金2317万元，收入合计114635万元。2015年区本级一般公共预算支出90408万元，完成调整预算数98867万元的91.4％，比上年增支27291万元，增长43.2％；加上解支出8413万元，补助下级支出1155万元，安排预算稳定调节基金6200万元，支出合计106176万元。收支相抵，滚存结余8459万元，其中：结转下年支出8459万元。

　　（2）重点支出情况

　　2015年，我区支出预算按照“突出重点、有保有压，盘活存量、优化增量，规模适度、防患风险”的原则，推行实施“零基预算”，集中财力办大事、办实事、促发展。注重运用专项资金绩效评价结果，对于支持方向、扶持对象和用途相同、相近的专项资金，予以归并整合，优先安排用于各类重点项目支出，努力提高财政资金使用效益。当年区本级教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水支出分别比上年增长9.2%、36.3%、41.3%、22%、44.5%。

　　一是教育支出。教育支出18874万元，完成调整预算数的92.3%，比上年同期增支1590万元，增长9.2%。主要是：三中教学楼重建项目支出996万元；莘口中心小学教学楼加固工程支出346万元。

　　二是科学技术支出。科学技术支出1244万元，完成调整预算数的94%，比上年同期增支331万元，增长36.3%。主要是：创建科技进步区，相应增加科技投入。

　　三是社会保障和就业支出。社会保障和就业支出5088万元，完成调整预算数的92.6%，比上年同期增支1488万元，增长41.3%。主要是：由于政策性调整因素，将残保金由原基金科目调整为一般公共预算科目增加支出；提高城乡养老保险基础养老金、城市居民低保、农村低保、义务兵家属优待金、退役士兵安置等补助标准增加支出；增加大学生入伍补助、临时救助、80岁以上低保老人高龄补贴等支出。

　　四是医疗卫生与计划生育支出。医疗卫生与计划生育支出5950万元，完成调整预算数的86.7%，比上年同期增支1072万元，增长22%。主要是：社区卫生服务站经费由差额改为全额拨款相应增加支出；卫生系统临时聘用人员经费由财政承担增加支出；安排中村卫生院周转房、社区医养结合服务站建设增加支出；落实居民医保补助、基本公共卫生服务经费补助标准提高增加支出；安排公务员两年一次体检增加支出。

　　五是农林水支出。农林水支出12714万元，完成调整预算数的83.7%，比上年同期增支3916万元，增长44.5%。主要是：由于政策性调整因素，将育林金、森林植被恢复费由原基金科目调整为一般公共预算科目增加支出1000万元；小型农田水利建设资金2000万元；造福工程危房改造补助资金828.82万元。

　　（3）财政转移支付安排和执行情况

　　上级财政补助资金安排使用情况。2015年省市财政对我区补助金额为45175万元。具体为：一是税收返还1905万元；二是省市财政对区本级一般性转移支付24588万元；三是省市财政对区本级财政专项补助18682万元。

　　对下级财政转移支付情况。2015年区本级对下级财政转移支付主要是对莘口和岩前两个镇，中村、城东由于没有一级财政，支出纳入区本级核算。对下级补助包括一般性转移支付补助和专项补助，两项共补助莘口和岩前两镇1155万元。

　　2.政府性基金

　　（1）收支平衡情况

　　2015年全区政府性基金收入完成3003万元，同比减收6972万元，下降69.9%；加上上级补助收入2688万元，上年结余5884万元，地方政府专项债务转贷收入315万元，收入总计11890万元。全区政府性基金支出6205万元，比上年减支8567万元，下降58%；加上调出资金2317万元，支出总计8522万元。收支相抵，年终滚存结余3368万元。

　　2015年区本级政府性基金收入完成3003万元，同比减收6972万元，下降69.9%；加上上级补助收入2688万元，上年结余5884万元，地方政府专项债务转贷收入315万元，收入总计11890万元。区本级政府性基金支出5995万元，比上年减支7203万元，下降54.6%；加上补助下级支出210万元，调出资金2317万元，支出总计8522万元。收支相抵，年终滚存结余3368万元。

　　（2）财政转移支付安排执行情况

　　上级财政补助资金安排使用情况。2015年省市财政对区本级补助金额为2688万元，主要是社会保障和就业支出499万元、城乡社区支出1256万元、其他支出771万元、商业服务业等支出100万元、农林水支出62万元。

　　对下级财政转移支付情况。2015年区本级对下级财政转移支付补助210万元，其中：城乡社区支出200万元、其他支出10万元。

　　3.国有资本经营预算

　　2015年区属国有企业无利润上缴，国有资本经营预算收支均为零。

　　4.社会保险基金预算

　　全区社会保险基金收入4175万元，比上年增收1006万元，增长31.7%，加上上年结余5517万元，收入总计9692万元；全区社会保险基金支出3130万元，比上年增支712万元，增长29.4%。收支相抵，社会保险基金滚存结余6562万元。

　　三、地方政府债务及债券的规模、使用、偿还情况

　　按照新预算法的要求，在2014年底锁定地方政府债务后，除省下达转贷的地方政府债券以外，不再新增其他地方政府债务，严格将我区的地方政府债务余额控制在省政府批复的债务限额内。省政府批复的三元区2015年地方政府债务限额为73012万元，其中：一般债务限额72697万元、专项债务限额315万元。截止2015年底的地方政府性债务余额72990万元（一般债务余额72675万元、专项债务余额315万元）。其中，银行贷款18156万元；地方政府债券34646万元；专项借款258万元；拖欠工程款及其他拖欠款19930万元。

　　以上报告不妥之处，请批评指正。