一、总体目标

　　为进一步规范本单位政府采购内部权力运行，有效防范法律风险和廉政风险，推进依法、规范、高效、廉洁采购，根据政府采购法律法规规章制度、行政事业单位内控管理要求、《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称《政府采购法实施条例》）《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）以及深化政府采购制度改革方案等相关规定，结合本单位实际，制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于本单位采购活动的内控管理，政府采购项目是指采购人采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。集中采购目录以外的或者集中采购目录以内但采购限额标准以下的项目参照执行。

　　三、组织架构及责任分工

　　（一）归口和资产管理部门。街道党政办公室作为政府采购业务归口管理部门，负责本单位政府采购的统筹管理和对外沟通协调，指导和督促部门采购、资产登记工作，具体职责如下：

　　1.牵头负责建立健全本单位政府采购内部控制制度机制，并督促指导执行。

　　2.负责贯彻传达上级关于采购相关法律法规规章制度的学习文件和要求。

　　3.对采购限额标准以下的采购活动开展指导和监督。

　　4.负责对接区财政局政府采购中心，办理日常资料报送、业务咨询、审核、审批等业务。

　　5.负责本单位资产的登记入账工作。

　　6.党工委、办事处交办的其他有关政府采购归口管理工作。

　　（二）业务需求部门。街道各中心（办）是政府采购项目采购需求的提出和使用部门，主要负责项目采购计划申报、采购需求管理、履约验收和档案管理等工作，具体职责如下：

　　1.按照采购要求，准备相关材料向分管领导、主要领导报批采购计划；对需要报有关部门立项审批的采购项目，按立项审批要求组织材料并申报。

　　2.组织开展需求调查，编制采购需求和采购实施计划，确定采购意向信息。负责采购执行中涉及的采购需求和采购实施计划内容的说明、确认和证明材料的提供。

　　3.负责选定符合资质的代理公司及对接管理工作。

　　4.负责草拟采购合同。

　　5.牵头开展政府采购项目的履约验收和绩效评价。

　　6.按照合同约定，申请支付采购资金，提供支付依据。

　　7.负责政府采购项目等相关档案（含电子档案）的资料收集、整理、归档、移交档案室保存、借阅、销毁等。

　　8.党工委、办事处交办的其他政府采购执行工作。

　　（三）财务（审计）部门。财务室负责本单位财务管理，主要负责采购执行管理和采购资金支付等工作，具体职责如下：

　　1.负责采购资金的支付工作；配合业务需求部门协调财政预算评审等工作。

　　2.合理统筹安排采购项目资金；对接联系上级单位财务部门、预算管理、国库支付中心等。

　　3.审核采购合同中涉及的项目预算、合同金额、支付条件等信息。

　　4.党工委、办事处交办的其他有关政府采购财务工作。

　　（四）纪检监察机关。街道纪工委负责本单位纪检监察工作，主要负责本单位采购领域廉政风险防范，具体职责如下：

　　1.负责本单位采购领域党风廉政建设，提出健全完善内控制度机制的建议意见，加强采购廉政风险防范。

　　2.负责监督本单位采购活动中相关部门和人员履职尽责情况，并根据相关法纪调查处理违法违纪问题线索。

　　3.负责对接外部巡视巡察工作，组织报送涉及采购相关资料，组织涉及政府采购问题的整改。

　　4.履行部门职责，负责涉及本部门职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。

　　5.党工委、办事处交办的其他有关政府采购纪检监察工作。

　　四、内部决策流程

　　按照街道“三重一大”议事规则要求，规范高效决策，结合政府采购项目预算金额、采购事项重要程度、风险防控要求等因素，按照采购金额分采购方式进行决策：

　　单项经费支出在3000元以上的各类资金的安排、使用与管理（备注：上级部门安排的专门用途的资金或上级部门拨入的定人、定员、定额发放的各类补助、补贴资金不在此范围）：5万元以下自行采购；5万元-10万元采用询价方式采购；10万元及以上采用公开招标方式采购。

　　各项目由业务需求部门经分管领导同意后报街道主要领导，明确审议议题和审议事项，街道党工委（扩大会）会议对审议事项进行审议，并作出决策。

　　五、其他要求

　　（一）各中心（办）应当严格执行本制度规定实施采购，明确责任分工，加强监督制约，规范权力运行，防范采购风险。

　　（二）未纳入《政府集中采购目录》，按照本单位非政府采购项目内部控制管理制度执行。

　　（三）归口管理部门将根据国家和福建省政府采购法律规章制度的调整变动，以及相关系统的更新更换，及时更新完善本单位内控制度。

　                                                                                                             　列东街道办事处

　                                                                                                              　2025年9月19日