一、2017年预算执行情况

（一）全区预算执行情况

（二）区本级预算执行情况

（三）2017年落实区人大预算决议工作情况

二、2018年预算草案

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）国有资本经营预算

（四）社会保险基金预算

三、改革创新，全面完成2018年预算任务

（一）促进经济持续健康发展

（二）推进城乡协同发展进程

（三）坚持保障和改善民生

（四）继续深化财税体制改革

附表

                ──在三明市三元区第九届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

    受区人民政府委托，现将三元区2017年预算执行情况和2018年预算草案提交区九届人大二次会议审议，请各位代表及列席人员审查。

    一、2017年预算执行情况

    2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年，也是实施“十三五”规划的重要一年。2017年财政工作在区委正确领导和区人大及其常委会的监督指导下，牢固树立新发展理念，积极推动供给侧结构性改革，努力克服经济下行减收压力，预算执行总体较为平稳，为实现我区“实力三元、创新三元、宜居三元”的建设目标提供良好的财力保障。

   （一）全区预算执行情况

    1.全区一般公共预算执行情况

    2017年全区地方一般公共预算收入预计完成40900万元，同比增收2136万元，增长5.5%。加上转移性收入43250万元、地方政府债券资金8300万元，上年结转结余10515万元，政府性基金调入541万元，调入预算稳定调节基金4210万元，收入总计107716万元。全区一般公共预算支出预计完成87645万元，比上年增支8985万元，增长11.4%。加上上解上级财政支出10310万元，支出总计97955万元。收支相抵，全区年终滚存结余9761万元，其中结转下年支出9761万元。

地方级一般公共预算收入加上上划中央收入17314万元，全区一般公共预算总收入完成58214万元，比上年增长11%。

    2.全区政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入预计完成6772万元，比上年增收2692万元，增长66%。加上上年基金滚存结余6368万元，政府性基金补助收入2236万元，全区基金总收入预计15376万元。2017年全区政府性基金支出预计完成6376万元，比上年增支2454万元，增长62.6%。加上调出资金541万元，支出总计6917万元，收支相抵，基金滚存结余8459万元。

  （二）区本级预算执行情况

    1.区本级一般公共预算执行情况

    2017年区本级地方一般公共预算收入预计完成40900万元，增收2136万元，比上年增长5.5%，加上转移性收入43250万元、地方政府债券资金8300万元、上年结转结余10305万元，政府性基金调入541万元，调入预算稳定调节基金4210万元，收入总计107506万元。区本级一般公共预算支出预计完成84459万元，比上年增支9360万元，增长12.5%，加上上解上级支出10310万元、补助下级支出3280万元，支出总计98049万元。收支相抵，年终滚存结余9457万元，其中结转下年支出9457万元。

区本级地方一般公共预算收入加上上划中央收入17314万元，区本级一般公共预算总收入完成58214万元，比上年增长11%。

    2.区本级政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金收入预计完成6772万元，比上年增收2692万元，增长66%。加上上年基金滚存结余6368万元，政府性基金补助收入2236万元，区本级基金收入总计15376万元。2017年区本级政府性基金支出预计完成6168万元，比上年增支2367万元，增长62.3%，加上补助下级支出208万元，调出资金541万元，支出总计6917万元。收支相抵，基金滚存结余8459万元。

    3.国有资本经营预算执行情况

2017年区属国有企业无上缴利润，国有资本经营预算收支均为零。

    4.社会保险基金预算执行情况

    2017年我区城乡居民养老保险预计收入2460万元，完成年初预算数的101.2%，比上年同期增收167万元，增长7.3%，其中财政补贴收入1554万元、个人缴费收入780万元、利息收入120万元、转移收入6万元；城乡居民养老保险预计支出1517万元，完成年初预算数的100.1%，比上年同期增支173万元，增长12.9%，收支滚存结余6820万元。

2017年机关事业养老保险收入预计完成9349万元，完成年初预算数的169.2%，比上年同期增收4601万元，增长96.9%，其中养老保险费收入7523万元、财政补贴收入1810万元、转移收入4万元、利息收入12万元；机关养老保险预计支出6376万元，完成年初预算数的100.9%，比上年同期增支162万元，增长3%，收支滚存结余3141万元。

上述收支预算的执行情况是以2017年11月30日时点数预计全年，请各位代表参阅附表，实际决算数还会有所变化，待编成财政决算后，再向区人大常委会专题报告。

   （三）2017年落实区人大预算决议工作情况

    2017年按照区九届人大一次会议的有关决议，以及区人大财政经济委员会的审查意见，积极落实财政政策，推进财税体制改革，各项财政工作取得新成效。

    1.稳增长、调结构，促进经济平稳发展。积极面对经济下行压力，把握经济发展趋势，整合资金推动我区经济稳步发展。一是支持重点项目建设。安排“城市双修”项目资金2000万元，重点推进地灾治理、立面改造、社区整治、停车楼和绿道连接线建设等项目，修复城市风貌，改善生态质量。支持省道306和国道205过境线改线工程、三明南旅游集散服务中心、兄弟物流产业园等重点工程项目建设。统筹中央、省级项目资金700万元，重点支持城乡医疗建设、保障性安居工程、企业互联网经济等项目。支持万寿岩国家考古遗址公园、历史文化名镇（村）保护等项目。二是支持生态文明建设。统筹城乡环境保护资金4396.4万元，重点支持重点流域生态保护、国土地质灾害整治、二级环卫、农村垃圾整治、畜禽养殖污染综合整治、标准化升级改造等项目。投入林业生态保护专项资金1636.5万元，重点用于森林生态效益补偿、林业防灾减灾和森林培育，加强生态保护。推动旅游产业发展，支持旅游特色村、旅游扶贫村项目，完善旅游基础设施，试点格氏栲森林公园景区智慧旅游项目，成功举办“三元森林游乐汇”旅游营销活动。三是支持企业发展创新。落实全面“营改增”政策和小微企业所得税减免政策，加强税收征收协调，确保结构性减税执行到位。用好应急转贷专项资金，帮助38家企业转贷43300万元，节约企业成本。鼓励企业改革创新，多渠道筹集资金3225万元，支持企业调峰生产、技术改造、创业贴息以及市外中标项目等。

    2.办实事、惠民生，财政支出有序有力。健全公共服务体系，补短板、兜底线，提高民生保障水平。一是支持文明创建工作。全力保障全国文明城市和省级文明城区总评工作，安排立面改造、宣传报道等专项经费1181.1万元，整理城区面貌，营造良好文明氛围。支持公共文化示范区复检验收，落实文物保护、文化馆修缮、体验中心修缮等项目，支持“送科普、送电影”工程等公共服务项目。二是保障教育优先发展。实施校舍安全工程、扶困助学、学前教育、教学质量提升等民生实事项目。整合农村义务教育阶段校舍修建资金3194万元，重点支持荆东小学、荆西小学，东霞小学、岩前小学、三明十二中等校舍修缮工程。投入学前教育资金510万元，扶持岩前幼儿园、中村幼儿园建设。注重城乡教育协同发展，推行农村教师乡镇补贴和生活补贴。足额安排幼儿园生均公用经费，城乡义务教育阶段公办学校免作业本政策全面铺开。三是完善社会保障和就业体系。发挥就业资金的引导作用，鼓励大众创业、万众创新，与三明学院合作申报创业就业基地建设项目，在建设创新创业园、搭建产业发展平台上深度合作。落实机关事业单位养老保险制度改革，完成养老保险缴费工作，职业年金逐步实现省级统筹。稳步提高各项社会保障标准，加大医疗救助力度，保障困难群体的基本生活，城乡养老保险支出1700万元、企业失业金支出400万元、城乡低保救助支出465万元。四是推进医疗卫生计生改革。组建三元区医疗联合体，全面启动紧密型医联体建设及分级诊疗，完善乡镇卫生院、社区卫生服务中心与第三医院的人财物统筹。提高基本公共卫生服务人均经费标准，逐步扩大重大公共卫生项目覆盖面。严格落实计划生育家庭奖励扶持政策，全面实施城镇独生子女父母奖励，兑现奖励金691万元。继续支持富兴、建新、芙蓉等社区开展“医养结合”工作。五是加强行政执法经费保障。保障平安三元建设工作，落实法律援助、社区网格化、以案定补等项目。加大信访、仲裁支持力度，建立健全重大群体讨薪防控机制和劳动人事争议调解仲裁机制，支持信访积案化解，构建和谐劳动关系。安排区级资金用于群防群治、流通人口管理、市区治安巡逻等项目，加强司法队伍建设，改善办案条件。支持监察制度改革，强化人财物保障机制。

    3.抓薄弱、重统筹，支持农业农村发展。健全农业投入机制，加快农村基础设施建设，落实支农政策补助，改进农业农村薄弱环节。一是支持脱贫攻坚决策部署。试点中村乡“国家扶贫试验区”建设项目，贫困村投资入股市金园开发有限公司工业厂房项目。统筹各级专项扶贫资金用于“雨露计划”技能培训、新型职业农民培训、贫困户产业补助等项目，保障我区60户贫困户全部实现脱贫摘帽。二是加快农村基础设施建设。多渠道筹措资金2998万元，补助农田水利薄弱环节，保障小型农田水利、安全水系建设、水土保持、防汛抗旱项目建设。多渠道整合资金2516.7万元，支持农村基础设施、地质灾害治理、农村土地整治、农村水库移民后期扶持等。三是落实各项强农惠农扶农政策。采用一卡通等渠道，兑现农业支持保护补贴457万元。完善农业服务体系，筹集农业专项资金1526.4万元，支持现代农业农村新型经济主体补助、生猪标准化改造、畜禽养殖污染整治、病虫害防治、农产品加工建设项目。全面开展村级公益事业“一事一议”奖补工作，对美丽乡村实施财政补助，有效改善村庄人居环境。切实加强基层组织建设，提高村级组织运转经费保障水平。

    4. 促改革、严监管，管理水平稳步提升。紧密关注财税体制改革，强化财政资金监管，健全管理体制机制。一是加强预算约束，保障政府良性运转。严格年初预算编制，编制“全口径”财政预算，更加注重财政资金的统筹协调，避免预算资金的交叉重复或大幅变动。分析处理好经济发展与保障民生的关系，对一些不合理的支出或由于政策环境发生变化的支出，压减或取消，增强民生保障的可持续性。重点加强基本公共服务，加快民生资金下达进度，优化支出结构，突出八项重点支出保障力度。牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，从严控制“三公经费”支出，全区“三公经费”支出同比下降50.2%。二是加强地方政府债务管理。完善预算管理机制，严格执行债务管理制度，积极落实债务风险化解规划，强化债务限额管理，我区政府债务余额87586万元（一般债务余额87271万元，专项债务余额315万元），全部为地方政府债券资金，2017年省财政核定我区政府债务限额88212万元（一般债务限额87897万元，专项债务限额315万元），债务余额控制在核定的债务限额内。强化债务统计分析，开展债务风险评估预警，多渠道筹集资金消化存量债务，在防范化解债务风险的同时，为政府腾出更多的资金支持稳增长、调结构。三是完善财政内部控制。实施区级国库集中支付电子化业务，提高效率，提升财政资金安全管理。从机关运转管理、预算编制执行等角度，健全财政内部风险控制体系。完善“权力清单、责任清单”融合和“双随机、一公开”制度。四是提高资金使用效益。盘活财政存量资金，开展财政专户资金及暂存、暂付资金清理，当年累计收回结转结余资金748.7万元。开展会计信息质量、预决算公开、“1+X”等专项检查，积极配合区委巡察办、区监察局开展巡察督查工作，强化财政资金监管。

    二、2018年预算草案

    2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承前启后的关键一年，是决胜全面建成小康社会的重要一年。2018年我区财政预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，按照区委“机制求活、产业求特、城市求新、环境求美”的发展思路，拓空间、壮产业、补短板、惠民生、防风险，加强财源培植培育，深化财税体制改革，为我区建设“实力三元、创新三元、宜居三元”的发展目标提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想和全区社会经济发展预期目标，综合考虑各种收支增减因素，按照积极稳妥的原则，对2018年全区及区本级预算安排如下：

   （一）一般公共预算

    2018年，全区一般公共预算总收入预算为61727万元，比上年增收3513万元，增长6%。全区地方一般公共预算收入为42950万元，比上年增收2050万元，增长5%。地方一般公共预算收入加上转移性收入23400万元、上年结余收入9761万元、预算稳定调节基金10075万元，全区收入总计86186万元。全区一般公共预算支出64769万元，加上上解上级财政支出11656万元，支出总计76425万元。收支相抵，全区年终滚存结余9761万元。

区本级地方一般公共预算收入预算为42950万元，比上年增收2050万元，增长5%。地方一般公共预算收入加上转移性收入23400万元、上年结余9457万元、预算稳定调节基金10075万元，区本级收入总计85882万元。区本级一般公共预算支出预算63218万元（含省市专项提前下达），加上上解上级财政支出11656万元，补助下级支出1551万元，支出总计76425万元。收支相抵，区本级年终滚存结余9457万元。

   （二）政府性基金预算

    2018年，全区政府性基金收入预算为4950万元，相应安排全区政府性基金支出预算为4950万元。

区本级政府性基金收入预算为4950万元，相应安排区本级政府性基金支出预算为4950万元。

   （三）国有资本经营预算

    2018 年，纳入三元区国有资本经营预算的企业有2户，分别为三明市三元国有资产投资经营有限公司和三明市三元区林业总公司。2018年以上两家区属企业预计实现利润为0元，无利润可上缴，2018年国有资本经营收支预算为0元。

   （四）社会保险基金预算

    2018年，纳入我区社保基金预算的有城乡居民养老保险基金和机关事业养老保险基金两个险种。全区社会保险基金收入 8669万元，其中，保险费收入5345万元、财政补贴收入3116万元、利息收入150万元、转移收入58万元。全区社会保险基金支出预算为8560万元，2018年收支结余109万元，加上上年结余9961万元，年末滚存结余10070万元。

以上收支项目，请各位代表参阅附表。

    各位代表，当前经济发展处于增速换档和结构调整时期，2018年财政保障任务十分繁重。一是在房地产发展趋缓、招商引资日益困难、经济结构不优的背景下，财政增收动力较为不足。二是民生补短板任务艰巨、机关运行成本加大、地方政府债券还本付息，政府支出需求快于财力增长，收支矛盾突出；三是财政制度建设、财政依法理财的步伐还需进一步加快，资金使用效益仍需进一步提高。

但是我们也要清楚的看到我国经济在新常态下持续平稳发展、长期向好的基本面没有改变，我区紧紧围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，拓宽发展思路，优化发展环境，保持了全区经济的平稳运行。我们要充分挖掘发展空间和潜力，发挥财政调控职能，保障和改善民生，推进经济科学、健康发展。

    三、改革创新，全面完成2018年预算任务

为确保完成2018年财政预算目标任务，财政部门将全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署，创新财政思路，重点做好以下工作：

   （一）促进经济持续健康发展

积极培育财源，加快构建三元特色产业体系，争取上级补助。一是支持产业升级和结构调整。扎实推进现代农业“115”战略，筹集资金支持“三元生态硒谷”产业基地、现代农业观光园、省级农民创业园等项目，优化农业产业发展格局。落实现代工业“233”战略，引入园区发展投资基金、产业股权投资基金，积极参与省市投贷联动机制，筹集资金支持黄砂园、荆东园、荆西智能机械产业园等园区配套提升，发挥厦钨、三农、汇天等龙头企业集聚效应，做大做强新兴产业；聚焦现代服务业“125”战略，筹集资金支持永嘉天地商业中心、三明南旅游集散中心、大坂现代物流园等项目，推进市区物流中心聚散，加快全域旅游建设，提高现代服务业发展水平。二是突出招商引资和资金统筹。重点支持5个主导产业和文化旅游产业的招商引资，力争招引一批投资规模大、产业层次高、创新能力强、带动潜力足的项目。加大资金统筹力度，推广PPP投资模式，利用国家专项扶持基金、政府债券转贷资金等方式，支持专业园区和城乡基础设施建设。积极对接省市政策，力争在项目建设、资金投放、政策支持等方面取得更大成效，确保上级补助资金在 2017年45486万元（预计数）基础上有所增长。三是强化政府机制和企业帮扶。支持行政审批标准化改革、行政执法改革和“互联网+政务”服务，健全政府“放管服”机制。落实惠企政策，帮扶有潜力企业争取政策补助，活用应急转贷资金缓解周转困境，帮助优质企业申请按揭贷款。

   （二）推进城乡协同发展进程

加快城乡基础设施建设，完善支农政策财政补助，改进薄弱环节，着力扶贫攻坚。一是提升城市发展优势。支持兴泉铁路、莆炎高速、国道534建设，确保南三龙铁路、鹰厦线改线、湄渝高速乌龙互通、国道205台江连接线建成通车。强力推进“城市双修”百日攻坚行动，突出提升品位的配套建设，不断完善服务功能。继续实施和谐征迁攻坚战，全力以抓好南部新城建设，棚户区改造等项目。二是推进农业农村发展。积极争创国家、省级历史文化名镇名村和传统村落，打造“一村一品”“一村一景”的美丽乡村。实施农村“厕所革命，实施三格化粪池改造，进一步完善农村生活垃圾收转运系统建设。坚决打赢脱贫攻坚战，坚持精准扶贫、精准脱贫，巩固脱贫贫困户生产、生活水平。全面落实强农惠农富农政策，加大涉农补贴投入，推动城市公共服务和社会事业向农村倾斜，形成覆盖城乡的基本公共服务体系。三是巩固生态文明创建成果。大力发展循环绿色经济，推行清洁生产、培育环保产业。推动东牙溪、薯沙溪安全生态水系、节水改造工程等重点流域综合整治项目。支持生态公益林保护和造林绿化，抓好流域综合治理、农村环境连片整治和水土流失治理，加强节能减排和环保监测。

   （三）坚持保障和改善民生

立足于“保基本、兜底线、促公平”的原则，深化“补短板”改革，把加大投入和完善制度有机结合。一是促进社会事业发展。推进城乡义务教育均衡发展，加大学前教育政府投入力度，加强学校基础设施建设，重点抓好第三实验小学、东霞小学迁建项目、实验幼儿园和岩前幼儿园新建项目建设。加快推进基础教育综合改革，全力配合支持三明一中与三中、附小与建小分别组建总校制办学。提升公共文化体育服务供给能力，完善区文化馆新馆，建设基层公共文化综合服务平台，开工建设健身设施优化工程项目。二是提升社会保障水平。落实城乡居民养老保险制度，支持机关事业单位养老保障制度改革，加强基金测算和资金调度，积极防范和化解社保基金缺口风险；深入推进医疗卫生体制改革，支持卫生队伍建设和设备保障，依托医疗联合体，加强基层医务力量，提高基层服务能力；加强困难群体补助，提高城乡低保、城乡救助标准；继续支持“乐龄家园”医养结合、居家养老、日间照料等养老服务设施建设。三是加强社会治理服务创新。支持巩固全国文明城市创建成果，支持加强应急管理、食品药品安全、安全生产。建立健全重大群体讨薪事件防控机制、劳动人事争议调解仲裁机制，构建和谐劳动关系。落实政法经费保障机制，加强基层政权建设，提高基层政府公共服务和社会治理能力。

   （四）继续深化财税体制改革

   围绕中央、省深化财税体制改革实施方案，扎实推进各项改革。一是深化预算管理改革。加快建立完善跨年度预算平衡机制，着力推进中期财政规划工作；强化财税政策分析研判，关注中央环境保护税、房地产税、消费税、个人所得税等改革动态，并做好衔接准备工作；积极推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，推动财政持续稳健发展。二是推进财政国库管理改革。进一步完善库款管理工作，加大力度清理盘活财政存量资金，保持合理的库款规模；推进资金清算业务电子化改革，加快完成国库集中支付电子化改革任务。三是深化财政绩效管理改革。研究制定绩效管理制度，强化绩效目标范围、推进绩效监控，加强绩效结果应用，切实提升财政资金效益。四是适时推行财政综合信息管理平台建设，全面实施政府采购网络版信息系统，运用财政大数据建立完善财政经济、产业、收支分析体系，为深化财政各项改革、提升财政资金效益和科学决策提供数据参考与技术支撑。五是确保财政资金安全规范运转。进一步完善财政内部控制制度建设，扎实推进重点项目财政预算评审工作，健全内部控制制度，加强财政资金专项督查。

各位代表，新的一年我们要在区委的领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，坚定信心，开拓奋进，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为推进全区科学发展跨越发展做出更大的贡献。

   附1：政府预算相关重要事项的说明

   附2：关于2017年预算执行情况的说明

   附3：关于2018年预算草案的说明

                                                              三元区财政局

                                                              2018年1月8日