街道各办、中心，各社区：

　　为全面规范街道内部管理，强化廉政风险防控，提升财政资金使用效益和公共服务效能，根据《乡镇财政内控制度建设工作指引（试行）》及省、市、区关于强化基层治理的工作要求，经街道研究，决定成立列东街道内部控制机制建设工作小组（以下简称“工作小组”）。现将有关事项通知如下：

　　一、工作小组成员

　　组  长：邱民安  党工委书记

　　副组长：汤建生  人大工委主任

　　黄宗祥  党工委副书记

　　李  伟  党工委统战委员、武装部长

　　刘宗直  党工委组织委员

　　潘莉萍  党工委宣传委员

　　温丽婷  办事处副主任

　　杨水清  办事处副主任

　　罗澄武  经济发展综合服务中心主任

　　成  员：吴晓军  党政办负责人

　　余倩茜  财务室负责人

　　杨建丽  党建办负责人

　　冯相习  应急管理办公室负责人

　　林再洲  民生事务办公室负责人

　　工作小组职责：研究审定完善街道内控机制的基本制度和工作标准；做好街道内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

　　二、工作小组工作机构

　　工作小组下设办公室和评价监督小组，办公室设在党政办，评价监督小组由纪工委牵头负责。

　　（一）工作小组办公室职责：承办内部控制工作小组交办的工作；制定关键岗位管理设置及职责（详见附件1）、制定关键岗位轮岗制度（详见附件2）；组织协调街道内部控制日常工作；定期向工作小组报告内控机制建设情况并适时通报。

　　（二）内部控制评价监督小组职责：定期和不定期对内部控制建立与实施的有效性开展监督检查和评价，查找和发现内部控制存在的问题，提出改进建议并督促落实整改。

　　附件：1.列东街道内部控制关键岗位设置及职责

　　2.列东街道内部控制关键岗位轮岗制度

　　列东街道办事处

　　2025年6月25日

　　附件1

　　列东街道内部控制关键岗位设置及职责

　　为提升社会治理效能、防范内控风险，为单位高效规范运行奠定基础，根据《行政事业单位内部控制规范》，现明确街道内部控制关键岗位设置及职责如下。

　　（一）预算管理岗

　　负责编制年度预算草案，监控预算执行情况，分析预算执行差异并提出调整建议，做好绩效目标管理，确保预算编制科学合理、执行严格规范。

　　（二）收支管理岗

　　负责各项收入（含非税收入）的收缴、核算和管理，确保收入及时足额入账；审核各项支出的合法性、合规性和真实性，办理支出报销手续，严格控制支出范围和标准，保障资金使用效益。

　　（三）政府采购管理岗

　　负责掌握采购需求，制定政府采购计划，组织实施政府采购活动，签订政府采购合同，验收采购货物、工程和服务，确保政府采购活动公开、公平、公正，符合相关法律法规和制度要求。

　　（四）资产管理岗

　　负责各类资产的登记、清查、盘点和处置工作，建立健全资产台账，定期进行资产清查盘点，确保资产账实相符、安全完整，防止资产流失。

　　（五）建设项目管理岗

　　负责建设项目的立项申报、招投标管理、施工监督、工程验收和价款结算等工作，严格控制建设项目成本，确保建设项目质量和进度，保障建设资金安全。

　　（六）合同管理岗

　　负责合同的起草、审核、签订、履行和合同备案登记、归档管理工作，监控合同履行情况，及时处理合同纠纷，防范合同风险，维护街道合法权益。

　　（七）会计核算岗

　　负责街道会计核算工作，编制财务会计报告，如实反映街道财务状况，确保会计信息真实、准确、完整。

　　（八）出纳岗

　　负责现金收付、银行结算等资金收支业务，登记现金日记账和银行存款日记账，保证资金安全，做到账实相符。

　　附件2

　　列东街道内部控制关键岗位轮岗制度

　　为进一步加强内部控制管理，防范廉政风险和业务操作风险，保障权力规范运行，为促进关键岗位人员廉洁自律，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》及相关法律法规，结合街道自身实际情况，制定本制度。

　　第一条 轮岗的合理性原则。严格按照干部管理权限和规定的程序进行,保持单位整体工作的稳定性和连续性，实现轮岗制度的规范化、制度化。

　　第二条 轮岗人员范围。本制度适用于街道各办（中心）的关键岗位工作人员。关键岗位主要包括但不限于预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、会计核算、出纳等岗位。

　　第三条 轮岗条件。街道内控关键岗位，在同一岗位上任职满一定年限的需进行轮岗。属于应当交流的岗位，尚无胜任的接替人员，组织人事部门应当确定延缓交流的具体时间，同时进行岗位内分工调整，建立监督式分工流程设置。

　　有下列情况之一的，可不交流轮岗或暂缓：

　　1.当年（即将）达到法定退休年龄且不担任实职的；

　　2.涉嫌违纪违法正在接受组织调查的；

　　3.因工作需要，上级组织要求或暂不同意轮岗的；

　　4.同一部门、相同岗位都符合轮岗条件的，原则上不同时进行，采用分次进行交流。

　　轮岗程序：

　　（一）确定需要交流的岗位和人员；

　　（二）征求需要轮岗人员的个人意向；

　　（三）听取交流岗位分管领导的意见；

　　（四）拟定轮岗工作初步方案；

　　（五）街道根据干部管理权限研究决定；

　　（六）行文；

　　（七）办理交流手续。

　　第四条 相关要求。

　　（一）严肃纪律、加强监督。纪检部门对轮岗工作进行监督，预防违规行为，一经发现及时纠正、严肃处理。

　　（二）严格要求、客观公正。机关干部要树立全局观念，从有利于工作开展、有利于多岗位锻炼、有利于内部控制的角度出发，轮岗人员要以高度的事业心、责任感接受组织挑选。

　　（三）统筹兼顾、履职尽责。确保岗位交流工作顺利进行，做好新老岗位人员交接工作，认真履职和诚恳交接，不得故意拖延和隐瞒资料，影响工作。