一、2018年预算执行情况 

　　2018年，在区委的正确领导下，区财税部门围绕落实年度目标任务，积极组织收入，优化支出结构，聚焦重点项目，强化监督管理，防控债务风险，财政运行总体平稳。 

　　（一）2018年全区收支预算执行情况 

　　1.地方级一般公共预算 

　　2018年，地方级一般公共预算收入7.77亿元，完成调整预算数101%，比上年增收1,176万元，增长1.5%，加上上级补助收入2.12亿元、上年结余1.06亿元、调入资金3,042万元、新增地方政府债券转贷收入3,453万元、置换债券811万元、调入预算稳定调节基金7,808万元，收入总计12.47亿元。地方级一般公共预算支出9.47亿元，比上年减支4.99亿元，下降34.5%，加上上解上级财政支出1.78亿元、地方政府债券还本支出3,723万元、安排预算稳定调节基金737万元,支出总计11.7亿元，收支相抵，年终滚存结余7,651万元，其中:结转下年支出7,651万元。 

　　地方级一般公共预算收入加上上划中央收入2.92亿元,全区公共预算总收入10.69亿元，比上年增收6,311万元，增长6.3%。 

　　2.政府性基金预算 

　　2018年，政府性基金收入6,370万元,完成调整预算数106.2%，比上年增收128万元，增长2.1%，加上上年结余3,187万元、上级补助收入3,938万元、新增地方政府债券转贷收入（专项债券）3,200万元，收入总计1.67亿元。政府性基金支出1.2亿元，比上年增支5,439万元，增长82.9%。收支相抵，政府性基金滚存结余4,697万元。 

　　3.国有资本经营预算 

　　2018年，国有资本经营预算收入200万元,完成年初预算数100%，收入总计200万元。国有资本经营预算支出70万元，加上调出资金130万元，支出总计200万元，收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。 

　　4.社会保险基金预算 

　　2018年，社会保险基金预算收入9,598万元,完成调整预算数103.8%，加上上年结余6,960万元，收入总计1.66亿元。社会保险基金预算支出8,406万元，完成调整预算数97.6%，收支相抵，社会保险基金结余8,152万元。 

　　由于与省市财政的决算事项尚未办结，以上收支数据均为预计数，在决算编制后还会有所变化，待决算编成后再报请区人大常委会审批。 

　　（二）落实区人大预算决议工作情况 

　　按照区九届人大二次会议决议，以及区人大财政经济委员会的审查意见，区财政部门加强预算执行管理，积极发挥财政职能作用，着力从以下四个方面做好财政工作： 

　　1.主动作为，依法合规组织收入。面对结构性减税政策影响，加强征管服务，主动争取支持，努力聚财增收，增强政府宏观调控能力。一是强化征收管理。推进涉税信息交换平台建设，加强第三方信息在税收征管上的运用，把握经济运行态势，通过科技管理、堵塞漏洞促增收。密切关注税收重点行业和主要税种收入变化，加强财税库协同服务，进一步提升重点企业税收征管信息化管理水平。强化非税收入征管，确保应收尽收。二是坚持财源建设。安排2,000万元扶持产业发展资金用于鼓励企业技术改造、研发创新，支持优质企业和潜力企业发展壮大。下达资金1.24亿元支持园区基础设施建设，加快推进产业集聚，增强发展后劲。拨付科技创新、中小企业发展专项、创品牌区级配套奖励、外贸出口奖励等补助资金533万元，促进企业技术创新，助力企业转型升级。三是积极向上争取支持。主动对接上级财政部门，做好项目申报，共争取各类专项资金、财政转移支付资金2.12亿元。争取新增地方政府债券资金6,653万元、置换债券资金811万元，重点用于城市基础设施、交通路网等公益性基础设施建设。四是盘活财政存量资金。加大财政资金清理整合统筹力度，收回部门项目结余结转资金8,205万元，调整用于急需的民生事业和其他领域，提高财政资金的使用效益。 

　　2.突出重点，促进民生持续改善。全面梳理民生提标政策，科学编制财政预算，把财力配置向民生领域倾斜。2018年财政民生投入达7.86亿元，占财政支出9.47亿元的83%。一是落实扶贫开发财力保障机制。强化扶贫资金保障，安排贫困残疾人专项补助、扶贫开发重点村帮扶资金等扶贫专项资金271万元，确保脱贫政策兑现；同时针对财政扶贫资金预算与分配、项目审批、资金监管、部门职责等内容，制定出台《梅列区财政扶贫资金管理办法》，形成一套流程清晰、责任明确、监管到位的制度及管理办法，提高扶贫资金使用效益。二是健全居民保障体系。拨付城乡低保、城乡困难家庭临时救助、城乡居民养老保险、就业专项资金等社会保障和救业资金9,340万元。完善社会救助和社会福利体系，低保补助从每人每月492元提高到每人每月552元。基础养老金从每人每月85元提高到每人每月118元，全区6,238人享受到基础养老金补助。三是深化医疗卫生体制改革。拨付城乡居民医疗保险统筹基金 966 万元，确保城乡居民基本医疗保险统筹工作顺利开展。拨付医疗卫生事业资金2,945万元，用于支持基层医疗卫生机构巩固基本药物制度实施成果、特殊人群医疗补助、慢病防治等，实现全区人均基本公共卫生服务经费补助标准从50元提高到55元。四是足额落实各项教育民生提标政策。下达资金5,125万元，支持实施“全面改薄”、农村义务教育营养改善计划，保障城乡义务教育学校正常运转、家庭经济困难学生生活费补助等资金需求。拨付资金808万元支持改善城乡基础教育办学条件，用于贵溪洋第二幼儿园、洋溪幼儿园建设，新增校舍面积1.03万平方米。 

　　3.统筹兼顾，保障城乡协调发展。坚持以宜居宜业理念推进城乡建设，加快城市基础设施和综合配套建设，加大对乡村建设的投入，保障城乡协调发展，促进社会和谐。一是保障重点项目建设。调整优化投资结构，筹措资金4,400万元支持生态旅游路梅列段建设、城市公交系统完善、开发区生活配套服务区基础设施建设、“厕所革命”等重点项目建设。安排专项基金5,500万元支持社区老年人日间照料中心、老旧城区提升改造、城乡垃圾处理综合提升改造、城市智能化、瑞云山4A旅游景区提升改造等项目建设。二是推进生态环保建设。积极争取国家和省市各类资金支持，加大生态环保投入，改善人居环境。下达资金1,464万元开展土壤污染防治和小流域治理；下达水利专项资金928万元加快城镇污水处理设施及管网建设；完成“黄标车”淘汰政策审核工作，累计发放补贴资金539万元，淘汰黄标车640辆。三是支持乡村振兴。拨付191万元支持发展特色优势农业，兑付耕地地力保护补贴、农技推广改革补贴等各项农业补贴资金213万元，下达农村安全饮水、水土保持等建设资金363万元，调动农民的生产积极性，促进农村经济可持续协调发展。拨付美丽乡村示范村省级补助资金、农村环境整治、农村户厕改造等补助资金234万元，拨付砂焦村乡村振兴示范村专项资金300万元，支持美丽乡村建设。积极筹措资金，及时安排村级组织换届选举工作经费，保障全区村“两委”换届选举工作的顺利进行。四是支持公共文化服务体系建设。安排图书馆免费开放专项资金、“农村公益电影”、农家书屋等专项资金404万元，巩固城乡公共文化建设成果。 

　　4.多措并举，提升财政监管水平。充分发挥财政职能，提升监管实效。一是切实做好财政信息公开。严格落实《中华人民共和国预算法》规定，在批复2018年部门预算的同时，对预算信息公开的内容、形式和时限提出了明确要求。二是有序推进预算绩效管理。树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，扩大预算单位一般预算项目支出绩效目标的编报范围，督促并指导预算部门单位开展项目支出绩效监控和绩效自评工作，对全区45家单位120个项目实施绩效监控，涉及财政资金2.35亿元，提升财政资金使用效率。三是改进财政投资评审工作。充分发挥财政投资评审职能，全年累计评审项目42个，送审金额3.4亿元，审减金额4,516万元，审减率达13.3%。四是加强债务风险防控。严格控制债务规模，开展政府债券、国家专项基金管理使用情况专项检查、全口径债务摸底清查工作，制定隐性债务化解方案，切实防范政府债务风险。印发《关于进一步落实加强国有企业财务监督管理的实施意见的通知》，加强国企对外投资、债务担保、资产抵押（质押）贷款管理。五是完善财政资金管理制度。出台《梅列区区级财政专项资金管理办法》，明确职责分工，各镇街、开发区、区直各部门实行专项资金管理工作主要负责人负责制，财政部门依托财政管理一体化平台和预算综合管理系统，逐步实现项目申报、审核、绩效评价等全过程监控，提高专项资金安排的透明度。严格落实预算单位资金存放管理制度，规范预算单位银行账户开立使用，督促预算单位建立健全资金存放内部控制办法，切实防范资金存放安全风险和廉政风险。深入贯彻实施新政府会计制度改革，开展新政府会计制度培训工作，提升单位财务的预算管理水平，确保新旧制度有效衔接、平稳过渡，按照全国统一部署于2019年1月1日起顺利实施。六是扎实开展扫黑除恶专项斗争。积极筹措资金，保障扫黑除恶专项斗争工作经费。贯彻落实《梅列区扫黑除恶专项斗争涉黑涉恶违法犯罪举报奖励实施办法》精神，举报奖励金列入财政预算，全额保障，专款专用。加大扫黑除恶线索排查力度，对凡是认定为涉黑、涉恶、涉乱的财政资金，立即采取停止拨付、立即冻结、追回资金等措施，保障财政资金安全。 

　　5.加强管理，作风建设持续深化。着力提高财政干部的政治素质和业务素质，通过开展学习、自查剖析、讨论交流等形式，筑牢思想定力根基，增强从严律己意识。通过安排参加业务培训等方式，引导、督促和鼓励干部职工学习政治理论、财经法规、财务会计等相关知识，及时掌握上级重大决策部署的背景、内涵和重大举措，提高对区域经济社会发展相关政策的学习理解，充分发挥财政干部对推进财政改革、宣传贯彻财政政策的积极作用。坚持把加强工作纪律和作风建设作为一项长期的重要工作来抓，不断强化纪律刚性约束，牢固树立纪律意识和红线意识，确保财政各项工作紧张有序、高效运转。 

　　2018年财政工作任务基本完成，但是财政运行中仍存在一些不容忽视的困难和问题：财政收支结构矛盾依然突出，本级财政可用财力无法满足财政刚性支出增长的需求，后续财源不足，财政中长期支出压力大。财政管理和监督工作还需进一步加强，财政资金使用效益有待进一步提高等等。这些问题将通过今后工作的改进努力加以解决，恳请各位代表、委员一如既往的给予指导、支持和帮助。 

　　二、2019年预算草案 

　　 2019年我区财政工作将深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央财政工作会议精神，紧紧围绕区委确定的目标，深化财税体制改革，狠抓增收节支，强化预算执行管理，改进财政支持方式，提升资金使用效益，强化债务风险防控，努力提高财政工作质量。2019年区本级预算编制如下： 

　　(一)一般公共预算 

　　2019年，一般公共预算总收入11.61亿元，其中：地方级一般公共预算收入8.01亿元，比上年实际完成数增长3%。地方一般预算收入加预计转移性收入9,535万元，上年结转收入7,651万元，收入总计9.73亿元。安排一般公共预算支出7亿元，当年预算收支平衡。    

　　（二）政府性基金预算 

　　2019年，政府性基金收入预算5,000万元，比上年完成数下降21.5%，加上上级补助收入100万元，收入总计5,100万元，根据专款专用、收支平衡的原则，政府性基金预算支出安排5,100万元，当年预算收支平衡。 

　　（三）国有资本经营预算 

　　2019年，国有资本经营预算收入220万元，比上年完成数增长10%，其中：陈大国有林场15万元、台江国有林场25万元、小蕉供水公司30万元、国投公司150万元，相应安排国有资本经营预算支出220万元，当年预算收支平衡。 

　　（四）社会保险基金预算  

　　2019年，区级社会保险基金收入1亿元，比上年完成数增长4.2%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入8,011万元,比上年完成数增长3.7%；城乡居民基本养老保险基金收入1,993万元，比上年完成数增长6.2%，区级社会保险基金支出9,411万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出8,135万元, 城乡居民基本养老保险基金支出1,276万元，社会保险基金预算当年收支结余593万元。 

　　以上收支项目，请各位代表参阅附表。 

　　三、2019年财政工作重点  

　　为圆满完成2019年预算任务，我们将主动适应经济发展新常态，积极对接上级财政部门，加强分析研判，采取有效措施，切实做好各项工作。 

　　（一）强化财政收支管理，努力实现年度预期目标。一是主动作为，优化财政收入组织管理。密切关注经济形势走向，健全税源监控体系，进一步加强对重点企业、重点工程及一次性税源的动态监管，确保主体税收稳定增长。针对国地税合并机构改革新形势，制定科学有效的应对举措，切实避免税源流失。加强与税务部门协调联动，实时掌握序时进度。推进个体零散税收专项清理工作，支持税务部门依法征税、应收尽收。二是抓好财税扶持政策落实。严格政策管理，全面落实中央出台的各项减税降费措施。加强重点企业走访调研，推动财税扶持政策真正落在实处、取得实效。三是积极争取政策支持。围绕地方税体系、房地产税征收、事权和支出责任划分等财税改革重点，提前制定对策措施，争取地方利益最大化。支持重大项目策划、申报，加强沟通衔接，争取更多的项目和资金支持。四是优化资金拨付流程。以加快资金拨付速度、保证资金运行安全为出发点和落脚点，强化落实举措，制定具体措施，切实提高财政资金效益，确保完成全年预算目标任务。 

　　（二）强化资金要素保障，全面加大财源培植力度。一是强化财政资金政策的导向作用。落实奖励补助政策、减税降费政策，推进小微企业双创示范工作，进一步释放创业创新活力。争取并用好地方政府新增债券资金，着力保障交通、水利等重大项目建设。二是优化财政支持方式。加大资金筹措力度，保障园区基础设施建设，促进园区重点项目尽快投产，着力培育潜在税源。积极运用政府和社会资本合作（PPP）模式以及政府购买服务等方式，鼓励和引导社会资本进入公共服务和基础设施领域。三是加大扶持产业发展力度。狠抓重点企业扶持，支持主导产业延伸产业链，加快发展现代服务业。支持企业进行技术创新，提升企业产品的科技含量。四是夯实土地出让基础工作。加大国土部门与开发区等相关部门的协调力度，进一步做好园区招商引资工作，推动重点项目投资落地，盘活存量土地，以招商引资带动土地挂牌出让进度，尽快实现土地收益。五是积极开展区属国有企业改革。推进区属国有企业资产重组和资源整合，坚持市场化导向激发国企活力，支持区属国企转型升级，改变我区国有企业依赖财政“输血”，缺乏自身“造血”功能的现状，以有效化解国企各类金融风险。 

　　（三）强化财政资金统筹，加快发展补齐民生短板。一是全力补短板惠民生。在资金配置上，更加注重“保基本、兜底线、促均衡”，集中财力向增加基本公共服务有效供给倾斜，向帮扶特定困难群体倾斜。建立健全城乡统一的基础教育经费保障机制，统筹支持城乡社会救助体系建设。落实好精准扶贫到户、到村政策。二是推进社会保障和医疗卫生事业。健全社会保障和就业服务体系，完善城乡居民社会养老保险一体化，严格落实促进扩大就业和以创业带动就业的财税扶持政策，继续深化医疗卫生体制改革，保障基本公共卫生服务体系和基层医疗卫生体系建设。三是落实乡村振兴战略。针对农村基础设施和公共服务供给不足，坚持投入向农业农村倾斜，重点支持农村基础设施、特色现代农业等事业发展。加快补齐农业农村发展的短板，提升农民群众的幸福感和成就感。 

　　（四）强化财政精细管理，持续提升资金使用绩效。一是深化预算管理制度改革。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，从严从紧控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。继续盘活存量资金，推进专项资金清理工作，化“零钱”为“整钱”，加大财政性资金统筹力度。坚持先有预算、后有支出，控制临时支出，严格规范预算追加机制，推动预决算公开规范化、常态化、制度化。二是健全财政资金监管机制。完善政府采购和投资评审制度，规范国有资产处置程序，加快推进票据电子化网络化改革。扩大绩效管理范围，由项目支出逐步扩大到部门整体支出，完善绩效评价结果运用机制，对执行中预计无法完成目标的项目，收回预算资金另行安排支出项目或扣减下年度预算安排。强化扶贫资金在线监督和“1+X”专项督查，确保财政资金运行安全、规范、高效。三是强化债务风险管控。规范债务融资行为，加强风险源头管控，坚决遏制隐性债务增量。  

　　 （五）加强财政队伍建设，坚持不懈抓管理优服务。进一步加强干部队伍建设，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一要务，进一步转变党员干部的思想观念，进一步增强党员干部的宗旨意识和服务意识，使党员干部敬业精神、廉政意识和责任意识不断得到提高。 

　　各位代表，2019年财政改革发展工作十分繁重。我们将在区委的正确领导下，坚定信心，改革创新，攻坚克难，自觉接受区人大的法律监督、工作监督和区政协的民主监督，努力完成全年财政工作目标，为建设新梅列作出更大的贡献。