2023年我区中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目--三元区半山绿道改造提升项目，全年预算总金额为2200万元，其中：中央财政资金1000万元以及地方资金1200万元。

该专项资金全部用于三元区半山绿道改造提升项目，  主要是对从三元区仙人谷起至文笔山路段进行修复，由于人行步道出现裂缝，步道面层出现大面积破损，沿线大量栏杆出现损坏、倒塌，沿线绿化植被杂乱等现象，故对半山绿道路面、栏杆、格栅、标识牌、地面导向标识、沿线整体绿化景观进行了提升改造，完成路面更新面积共19815㎡，更换栏杆3197米，保障了人民群众出行安全，提升休闲漫步体验。。

一、 绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

截至2024年4月底，专项资金安排1000万元，实际支出336万元，执行率为33.6%。  

（二）资金管理情况分析。

及时对专项资金进行了下达、拨付，专项资金使用规范，未发现违规事项；资金使用方向、范围无偏差，与预算绩效目标一致；支出主体责任明确，履行到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

三元区半山绿道改造提升项目，完成栏杆修复约3197米、路面重铺约17782平方米、防腐木及木质步道更换约1050.5平方米、以及导向标志牌等提升改造。总体目标已全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

（1）数量指标

项目数量：栏杆修复约3197米、路面重铺约17782平方米、防腐木及木质步道更换约1050.5平方米、以及导向标志牌等提升改造。

新建、改扩建面积：18832平方米。

直接受益人数：11万人。

（2）质量指标

项目规划编制完整性、合规性：建设成果是否与申报时提交的建设目标一致，该指标完成度100%。

项目验收合格率：项目产出质量达到相应质量要求，设备、工程验收合格，满足施工图纸标注的国家规范；完工项目及时组织验收工作，项目验收合格率为100%。

按规定标明宣传标识：在竣工后是否按规定标明“彩票公益金资助-中国福利彩票和中国体育彩票”宣传标识。该指标完成度为100%。

（3）时效指标

工作任务及时完成率：项目是否在签订时间内完成项目建设。该指标完成度为100%。

按时上报资金使用情况：根据要求及时向当地主管部门及各相关部门报告资金使用情况。该指标完成度为100%。

按时向社会公告项目实施情况：在改造完成过程中，严格按信息公开要求，及时向社会公布资金使用、项目建设情况。该指标完成度为100%。

2.效益指标

经济效益指标：有效带动社会资本的投入，对当地旅游、运动、休闲、文化等相关产业的发展起到促进作用。

社会效益指标：该项目建设巩固和完善生态安全格局，改善城市印象，提升城市品位，还可以为城乡居民慢跑、散步、野游等活动提供绿色开敞空间，改善城市和农村人居环境，直接带动旅游、运动、休闲、餐饮、商贸等相关产业发展。

可持续影响指标：对照绿道后续管护措施、监督管理制度，新闻媒体宣传，不断提高人民群众的获得感、幸福感。

3.满意度指标。

服对象满意度指标：经过各地满意度调查，满意度达95%，达到预期目标。

二 、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、提升日常管理专业程度。严格按照《三明城市绿道管理办法（暂行）》落实日常管理；加强绿道巡查力度，对绿道的花草、树木说明牌进行统一排查，对损坏的及时更换，设置不足的及时补足。

2、不断提高绿道文化品位。积极配合宣传部门在绿道主线设置各类主题文化石，提升绿道文化涵养和艺术品位，并按照相关部门及广大市民的建议，在增加观赏美感的基础上，适当增设一些艺术品，满足市民的追求和向往。同时根据绿道现有建筑物、驿站等特色，适宜、有计划增设部分典故、历史、文化、名人介绍牌，提升绿道文化品位。

3、努力增强市民文明意识。努力增强市民文明意识，确保绿道文明出行。一是加大文明意识宣传力度，致力培养市民自觉爱护环境、爱惜草木的习惯，共同营造绿道整洁、优美出游环境。在恶劣天气或存在安全隐患区域及时设置警示牌或警示标志，做好安全防范措施，保证市民出行安全。三是广泛吸纳各方建设，推动绿道志愿行活动长期坚持展开，营造广大市民爱护绿道、维护绿道的良好氛围，按照主题突出特点打造市区城市绿道品牌。