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2016年度明市三元区莘口镇新农村建设服务中心决算说明

     发布时间: 2017年08月31日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莘口镇新农村建设服务中心单位的主要职责是:农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务资产管理,镇村企业规划、指导、协调、管理和统计服务等。充分利用各种有效形式,加强农经工作宣传,为开展服务工作营造良好氛围,切实为农民解决生产、经营和管理中的实际问题,为农民群众谋实惠。

二、部门预算单位基本情况

莘口镇新农村建设服务中心包括财政补助事业单位一个,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莘口镇新农村建设服务中心

财政核拨

15

11

三、部门主要工作总结

2016年,莘口镇新农村建设服务中心主要任务是:

(一)农技工作方面:

1、组织做好粮食综合直补、良种补贴工作,根据区财政局、农业局要求,做好2013-2015年的良种补任务,其中:发放2013年度良种补贴16264亩,181651元,发放2014年度16164亩,205202元,发放2015年度16078亩,203578元。目前正在做2016年农业支持保护补贴。

2、做好防寒防冻及冻后补救技术指导,组织农业局专家到后溪,炉洋等村进行恢复性生产自救。

3做好农机具补贴的宣传、供货表与实物的审核,共27台,享受补贴金额13540元。7月15日完成省农机局的检查验收。

(二)土地确权工作:

1、5月6日组织镇村两级人员参加业务培训,共163人,发放宣传资料4400份。复印土地承包清册,调查承包经营权户数3524户。填写摸底表登记,我镇共有14个村,已完成14个村。2016年11月3日组织土地确权公示业务培训。

2、中央溪村已完成实测承包面积523.59亩,并公示。

现阶段正进行实地权属调查:共14个村,已完成10个村,已公示6个村。

(三)精准扶贫工作:

1、2016年年初抽调人员进村入户进行贫困户实地调查,对2015年已建档立卡的贫困户进行入户调查摸底,删除不符合条件的26户,54人,新增4户,共计有贫困户64户,其中31户,89人已符合脱条件,作为2015年脱贫处理。2016年上半年完成建档立卡贫困户33户70人,其中26户为国定标准贫困户,7户为省定标准贫困户。

2、根据33户贫困户实际情况,进行一户一策帮扶,2016年上半年7户贫困户领到了2014年度中央财政扶贫资金,每户2500元发展农业项目。下半年计划针对贫困户实施“雨露培训”计划42个人。

(四)畜牧养殖及防疫工作:

1、为保护第二水源及清理生猪养殖污染源,2015年-2016年上半年共拆除猪栏6家,共3200平方,发放补偿款51.26万元。

2、落实生猪标准化升级改造项目一家:沙阳村丁舍丁风顺养殖户更名为的三明市吉顺养殖有限公司,采用标准化养殖模式。

3、组织村级防疫员进行培训,10月30日已完成秋季动物防疫,已防疫猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟464头,鸡禽流感9507只,鸡新城疫9507只,羊口蹄疫70头,完成区农业局与区效能办的二次检查,正准备好迎接市里抗体抽检。

四、2016年决算收支总体情况

2016年莘口镇新农村建设服务中心年初结转和结余6.42万元,本年收入388.01万元,本年支出382.61万元,年末结转和结余11.82万元。

(一)2016年收入388.01万元,比上年决算数增加26.13万元,增长7.22%,具体情况如下:

1.财政拨款收入221.06万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入40.73万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入126.12万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.11万元。

(二)2016年支出382.61万元,比上年决算数增加27.15万元,增长7.63%,具体情况如下:

1.基本支出313.08万元。其中,人员支出125.41万元,公用支出95.64万元。

2.项目支出69.53万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出221.06万元,比上年决算数减少115万元,下降34.22%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)农林水支出216.06万元,较上年决算数减少99.02万元,下降31.42%。主要原因是本年上级补助收入占比较大。

(二)扶贫39万元,较上年决算数增加39万元,增长100%。主要原因是去年无该资金。

(三)农村基础设施建设39万元,较上年决算数增加减少30万元,下降43.47%。主要原因是财政指标下拨资金不同。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出7.34万元,同比下降6.85%。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费2.45万元。其中:公务用车运行费2.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降12.18%,主要是:严格管理公车使用。

(三)公务接待费4.89万元。主要用于新农村建设、征地等方面的接待活动,累计接待135批次、接待总人数1129人。与上年相比,公务接待费支出下降3.92%,主要是:严格遵守八项规定。

附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

附表4-5
2016年度一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:三明市三元区莘口镇新农村建设服务中心 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 221.06 221.06
207 文化体育与传媒支出 5 5
20701 文化 1 1
2070109 群众文化 1 1
20702 文物 4 4
2070204 文物保护 4 4
213 农林水支出 216.06 216.06
21301 农业 167.66 167.66
2130101 行政运行 166.4 166.4
2130199 其他农业支出 1.26 1.26
21302 林业 1.5 1.5
2130299 其他林业支出 1.5 1.5
21303 水利 7.9 7.9
2130301 行政运行 7.9 7.9
21305 扶贫 39 39
2130504 农村基础设施建设 39 39
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

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