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2018年中村乡人民政府预算说明

来源:三元区中村乡     发布时间: 2018年02月02日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

 2018年区级部门预算经区第九届人大第二次会议审议通过,按照《三元区财政局关于下达2018年区属行政事业单位综合预算指标的通知》(元财预【2018】1号)要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

中村乡人民政府的主要职责是:协助领导处理日常工作,协调各部门之间的关系,建立内外通讯联系;负责党的思想、组织、作风建设和对党员的教育管理工作,推进党建工作,指导党支部开展工作,做好行政、事业、工勤人员的考核工作,提出晋级、晋升、任免建议;负责纪检监察工作,做好党的统一战线工作;协调工会、共青团、妇联等群众组织工作。负责起草文件、计划、总结,制定各项规章制度并组织实施;负责镇党委、行政印章、介绍信的管理和使用;承办乡党委、政府会议的会务工作;负责镇法制工作;负责本乡档案管理工作做好人大相关工作;

做好政协委员的联络和服务工作。做好镇精神文明建设工作,推进创建文明单位、文明楼院、文明村活动;做好信息和新闻报道工作。完成领导交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中村乡人民政府包括中村乡卫生与计划生育服务中心、中村乡新农村建设服务中心等下属单位,其中:2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中村乡人民政府

财政核拨

23

17

中村乡卫生与计划生育服务中心

财政拨款

5

4

中村乡新农村建设服务中心

财政拨款

15

11

三、部门主要工作任务

2018年是党的十九大《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》开局之年,乡党委政府将认真学习贯彻十九大精神,以生态文明建设和实施乡村振兴战略为契机,继续按照区委“机制求活、产业求特、环境求美”的发展思路和建设“实力三元、创新三元、宜居三元”的发展目标,紧扣“现代农业之乡”“生态宜居之所”“休闲旅游之地”发展定位,主动作为,真抓实干,努力在政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设中迈出更大步伐。

(一)突出“党建”引领

乡党委将认真学习贯彻党的十九大精神,突出党建引领抓发展,促增收、保民生。一是坚持把党的政治建设放在首位,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,牢固树立“四个意识”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格遵守党章,严格执行新形势下党内政治生活若干准则,完善和落实民主集中制的各项制度,坚决抵制不正之风。二要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深化理论武装。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,教育引导党员干部坚定理想信念,进一步坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。三要坚持好干部标准,及时把忠诚干净担当的干部选出来、用起来。培养干部的专业能力、专业精神,抓好后备干部队伍建设。四要深入推进抓党建促脱贫攻坚,抓好基层党支部建设,不断增强基层党建工作实效。五要坚持从严从实,驰而不息加强作风建设。大力弘扬习近平总书记在福建工作时倡导的“滴水穿石”精神和“四下基层”“马上就办”等优良作风,巩固落实中央八项规定精神成果,继续整治“四风”问题。加强日常管理监督,强化纪律教育和纪律执行,使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。六要坚持标本兼治,深入推进反腐败斗争。加强基层党风廉政建设,完善激励和约束机制,切实增强监督合力。

(二)巩固“生态”成果

巩固生态环境综合治理攻坚战成果,加强饮用水源保护。一是加快各项环保项目实施,确保在2018年6月底前吉峰、坑源等4个村农村环境综合整治项目和中村、居阳等8个村污水管网提升改造项目建成并投入运行,加快东牙溪环境综合整治项目和三明市面源污染综合治理项目进度,确保各项目落到实处。二是强化饮用水源保护管理,加强对各环保设施管护,切实发挥设施作用,严格落实“河长制”,落实各河长和河道管护员责任,确保河畅、水清。

(三)实施“惠民”举措

1.致力精准脱贫。一方面巩固已脱贫精准扶贫户和贫困村脱贫成果,增加其自身“造血”功能,防止返贫。另一方面加快剩余4个建档立卡贫困村精准脱贫,因村施策,按照脱贫计划,争取明年全部脱贫。

2.致力基础提升。一是继续高标准严要求实施南坑村竹元坑自然村20户82人造福工程易地搬迁项目,改善群众居住条件,争取2018年汛期前各地灾户能顺利完成搬迁。二是实施乡村路网提升工程,力争新建松阳村至居阳村道路硬化工程,完善杜水至草洋道路拓宽改造、双溪桥至松阳道路大中修工程,进一步完善提升吉峰、南坑、坑源等村自然村道路,方便群众出行。

(四)做足“产业”文章

1做优富硒产业。主动融入区富硒产业发展规划,打造中村富硒食用菌产业。利用冬闲田栽培和毛竹林套种开发羊肚菇、竹荪等富硒食用菌,打响“金三元”富硒食用菌品牌;在中村、居阳等村建立规模化姬松茸生产基地,提升“南洋湾”富硒姬松茸品牌,形成中村乡富硒食用菌产业区。此外,大力扶持富硒豆产业、富硒笋干产业、富硒茶产业、富硒水果产业,形成一主多辅的富硒产业格局。

2.完善设施农业。鼓励设施农业项目做大做强,引导地理位置相近、发展定位相仿的设施农业融合发展,合“小”为“大”,形成行业龙头。用好市区农业经济发展专项资金,打造南洋湾-庄言兰花-洋洋农业基地特色项目,形成集吃、住、行、游、购、娱为一体的特色项目。引导合作社流转整合闲置土地,建设一批大规模、有亮点的设施农业项目,提升土地附加值。

3.发展乡村旅游。整合全乡历史文化、红色文化、自然风光、农特产品等资源,依托顶太生态休闲游、白水谢佑文化特色等平台,打造多条一日游、周末游线路,以乡村游业带动餐饮、民宿、小商品等行业发展。集中力量打造旅游特色,完善回瑶“桃花节”品牌和顶太“酒村”,以点带面扩大旅游影响力。开发张坑-前村-松阳线,赏油菜花、登八鹭塔,观光休闲+民宿体验游;开发中村—筠竹线,提子、西瓜采摘+非洲菊观光休闲游;充分利用微信公众号、三明鱼网等网络资源,推介辖区旅游资源,吸引更多游客游玩观光。

(五)致力 “稳定” 维护

1.维持社会稳定。加强信访稳定,及时排查矛盾纠纷,努力将各种不稳定苗头解决在萌芽状态,确保小事不出村、大事不出乡。继续开展禁毒工作,利用广播、宣传栏等方式广泛宣传,营造全民知毒、防毒、拒毒、禁毒的社会氛围。开展严重精神障碍患者肇事肇祸专项治理,确保辖区不发生严重精神障碍患者伤人事件。加强综治平安建设,加大“三率”宣传力度,进一步提高综治“三率”水平。

2.保障社会安全。继续开展道路交通安全专项整治,巩固摩托车专项整治成果,营造良好的交通安全环境。开展煤矿安全生产大检查,落实风险防控和隐患治理,坚决防范和遏制煤矿重特大事故,减少一般事故,确保煤矿安全形势持续稳定。有效防控各类安全风险。加强校园周边安全建设,确保在校师生安全健康。加强食品安全,执行农村集体聚餐进备案制度,提升食品安全监管水平,保障群众饮食安全。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,中村乡人民政府收入预算为430.70万元,其中:一般公共预算拨款297.72万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入132.78万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算430.70万元,其中:人员支出325.36万元,对个人和家庭补助支出62.23万元,公用支出29.61万元,项目支出13.50万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出297.72万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行2010301237.66万元。主要用于职工工资、单位日常公用经费支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费(208050533.53万元。主要用于职工基本养老保险费支出。

(三)行政单位医疗(210110213.41万元。主要用于职工医疗保险费支出。

(四)住房公积金(221020120.12万元。主要用于职工住房公积金支出。

 六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出297.72万元,其中:

(一)人员经费269.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费22.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。

  (二)公务接待费
   2018年预算安排15.60万元。要用于日常工作等方面的接待活动。与上年相比支出减少,主要原因是:我单位认真落实中央“八项”规定

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排7.6万元,其中:公车运行费7.6万元,公车购置费0万元。与上年相比支出持平,主要原因是: 我单位认真落实中央“八项”规定。

 

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018中村乡人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.41万元,2017年增加12.88万元,主要原因是定额公用经费增加。

(二)政府采购情况

2018中村乡人民政府采购预算总额13.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,中村乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018中村乡人民政府共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金185万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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