2016年度三元区农村综合改革工作办公室部门决算说明

     发布时间: 2017年08月30日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

按照《关于批复2016年度行政事业单位决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、三元区农村综合改革工作办公室部门主要职责

指导、协调和推动农村综合改革工作,组织实施农村公益事业债务清理化解、开展公益事业一事一议财政奖补试点工作,落实村级组织运转经费保障等财政支农政策。

二、部门预算单位基本情况

三元区农村综合改革工作办公室属二级预算单位,列入2016年部门决算算编制详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三元区农村综合改革工作办公室

财政核拨

3

3

三、部门主要工作总结

2016年,三元区农村综合改革工作办公室主要任务是:开展公益事业一事一议财政奖补试点工作,落实村级组织运转经费保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展公益事业一事一议财政奖补工作,促进新农村建设。

(二)落实村级组织运转经费保障,加强基层建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三元区财政局年初结转和结余14.77万元,本年收入40.75万元,本年支出36.2万元,年末结转和结余19.32万元。

(一)2016年收入40.75万元,比上年决算数增加11.95万元,增长41.49%,具体情况如下:

1.财政拨款收入40.75万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出36.2万元,比上年决算数增加3.33万元,增长10.13%,具体情况如下:

1.基本支出36.2万元。其中,人员支出35.79万元,公用支出0.42万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出36.2万元,比上年决算数增加3.33万元,增长10.13%,具体情况如下:

(一)2010601财政事务行政运行32.77万元,较上年决算数增加6.74万元,增长25.89%。主要原因是人员调资。

(二)2100501行政单位医疗1.37万元,较上年决算数增加0.26万元,增长23.42%。主要原因是人员调资。

(三)2210201住房保障支出住房公积金2.06万元,较上年决算数增加0.4万元,增长24.1%。主要原因是人员调资。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长(下降)0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,本年度无因公出国支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%

(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0.42万元,比2015年增长-85.5%,主要是:公务接待支出减少。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2016年三元区农村综合改革工作办公室决算

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