2016年度三明市三元区中村乡卫生院决算说明

     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

2016年度三明市三元区中村乡卫生院

决算说明


按照《三明市三元区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(元财社〔2017〕9号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

中村乡卫生院的主要职责是:负责辖区医疗服务、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、爱国卫生运动及村级卫生人员、个体开业人员的指导与培训等工作。

二、部门预算单位基本情况

中村乡卫生院2016年单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市三元区中村乡卫生院

财政核

17

17

三、部门主要工作总结

2016年,中村乡卫生院主要任务是:认真贯彻落实卫生部《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》,坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,大力开展基本医疗服务和基本公共卫生服务,为群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务,满足居民基本卫生服务需求。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)实行药品零差价和药品集中采购政策。

(二)继续抓好基本公共卫生服务工作,切实做好居民的预防、保健、康复、健教、建档等工作。

(三)强化医疗管理,进一步规范医院的各项医疗服务,加强业务学习,严格控制医疗费用,切实减轻患者医疗负担。

(四)做好精神文明和纠纷工作、加强行风建设; 强化医德教育;建立健全社会治安综合治理防范机制。

(五)加强财务管理,实行财务公开。

(六)加强计划生育工作等工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年上年结转结余107.73万元,本年收入537.86万元,本年支出518.84万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年末结转结余76.30万元。

(一)2016年本年收入537.86万元,比2015年决算数增加 144.70万元,增长36.80%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入201.08万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入106.60万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入230.04万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.14万元。

(二)2016年本年支出518.84万元,比2015年决算数增加185.92万元,增长55.85%,具体情况如下:

1. 基本支出274.23万元。其中,人员支出 157.47 万元,公用支出116.76万元。

2. 项目支出244.61万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出174万元,比2015年决算数减少22.41万元,下降11.41%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2100302(乡镇卫生院)123.69万元,较2015年决算数增加51万元,增长70.16 %。主要原因是卫生院新增在职人员工资,公用经费增加。

(二)2100399(其他基层医疗卫生机构支出)2.95万元,较2015年决算数减少66.81万元,下降95.77 %。主要原因是财政拨补聘用人员工资,节约了开支。

(三)2100408(基本公共卫生服务)47.36万元,较2015年决算数增加1.2万元,增长2.60%。变化不大。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,与2015年决算数一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,与2015年决算数一致。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,与2015年决算数一致。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。主要是:车辆运行费用未动用财政拨款。
(三)公务接待费0万元。与2015年决算数一致。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额30180万元,其中:政府采购货物支出30180万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:

1、 附表4-12016年度收支决算总表

2、 附表4-22016年度收入决算总表

3、 附表4-32016年度支出决算总表

4、 附表4-42016年度财政拨款收支决算总表

5、 附表4-52016年度一般公共财政拨款支出决算表

6、 附表4-62016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、 附表4-72016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、 附表4-82016年度政府性基金支出决算表

9、 附表4-92016年度部门决算相关信息统计表

10、 附表4-102016年度政府采购情况表

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