2016年度三明市三元区卫生消毒站决算说明

     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

2016年度三明市三元区卫生消毒站决算说明

按照《三明市三元区财政局关于批复2016年度行政事业单位决算的通知》(元财社〔2017〕9 号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

三元区卫生消毒站的主要职责是:

(一)参加全区爱国卫生工作。

(二)指导全区开展除“四害”工作。

(三)清理“四害”滋生地。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门决算编制范围的三元区卫生消毒站详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三元区卫生消毒站

财政核拨

7

6

三、部门主要工作总结

2016年,三元区卫生消毒站主要任务是:参加全区爱国卫生工作。指导全区开展除“四害”工作。清理“四害”滋生地。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

开展除四害技术培训10场,召开动员大会等各种会议10,到辖区各单位和社区监督指导421次,大小四害密度监测6次,开展统一大面积灭鼠活动25次,大消杀活动45次,大面积地沟灭蟑活动15次。除四害工作覆盖4个乡镇、4个街道、51个行政村、23个社区,消除“四害”孳生场所5710处,疏通沟渠53980米,投入消杀药品DDV18.6吨,地沟灭蟑螂药10.85吨,其他蟑螂药18665合,新增毒饵站14815个,清除鼠迹4376处,封堵鼠洞3564个,建立防鼠网等巩固措施1362个,投放灭鼠药16.97吨。出动专业防制人员2967人次,消杀器械用量276台次。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三元区卫生消毒站年初结转和结余9.14万元,本年收入109.38万元,事业基金弥补收支差额6.75万元,本年支出110.87万元,结余分配0万元,年末结转和结余14.39万元。

(一)2016本年收入109.38万元,比2015年决算数减少 29.42万元,减少26.89%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入89.24万元,其中政府性基金30万元。

2. 事业收入20万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入 0.14万元。

(二)2016本年支出110.87万元,比2015年决算数减少26.45万元,减少23.85%,具体情况如下:

1. 基本支出80.87万元。其中,人员支出59.24万元,公用支出21.63万元。

2. 项目支出30万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

6. 年末结余14.39万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出59.24万元,比2015年决算数增加6.1 万元,增长10.29%,主要原因是工资增长。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 30万元,与2015年决算数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比持平。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况

三元区卫生消毒站2016年度政府采购支出总额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

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