2016年度三元区卫计局部门决算说明

     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

2016年度三元区卫计局部门决算说明


按照《三明市三元区财政局关于批复2016年度行政事业单位决算的通知》(元财社〔2017〕9号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三元区卫生和计划生育局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划,并负责组织实施;推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

(三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;协助开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施。

(五)负责拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划,负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理。

(六)负责推进基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制。

(七)贯彻落实国家基本药物政策,组织实施国家基本药物制度,依法建立完善计划生育药具管理制度。

(八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展。

(九)负责完善生育政策。

(十)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

(十一)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实。

(十二)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等工作。

(十三)负责区级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)承担区人口和计划生育工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区创建国家卫生城市指挥部和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

二、部门预算单位基本情况

我局于20156月由原三元区卫生局及三元区人口和计划生育局合并为三元区卫生和计划生育局,延续用原卫生局的代码进行财政决算。我局包括6个机关行政处室及12个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三元区卫生和计划生育局

财政核拨

9

8





三、部门主要工作总结

2016年,区卫计局主要任务是:围绕我区中心工作,全面深化医药卫生体制改革,积极全面推进医养结合工作,调整优化区域医疗卫生资源配置,推进公共卫生服务均等化,加强医疗服务管理,确保全面两孩政策稳妥扎实有序实施,加强人才队伍和党风廉政建设,全面提升我区卫生和计划生育工作水平。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)积极推进医养结合工作。

(二)深化基层医疗卫生机构综合改革。

(三)优化整合区域医疗卫生计生资源。

(四)继续推进卫生重点建设项目。

(五)加强人才队伍建设。

(六)继续推进公共卫生服务均等化。

(七)进一步完善利益导向机制。全面落实省、市、区委、政府有关计划生育为民办实事项目,全面落实计生法定奖励和扶助政策,做到应奖尽奖。

(八)加强出生性别比综合治理。认真抓好宣传教育、圆梦女孩、利益导向、孕情跟踪、打击“两非”、规范药械市场等各个环节,确保出生人口性别比处于合理范围。

(九)继续抓好党风廉政、综治维稳、安全生产等工作,进一步推进“整治庸懒散奢,改进工作作风”工作,建立和完善廉政风险防控长效机制,确保卫生队伍的纯洁性。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三元区卫计局年初结转和结余296.44万元,本年收入1108.92万元,本年支出1076.6万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余328.76万元。

(一)2016年收入1108.92万元,比上年决算数减少290.33万元,下降20.75%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1078.28万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入30.64万元。

(二)2016年支出1076.6万元,比上年决算数减少116.53万元,降低9.77%,具体情况如下:

1.基本支出140.01万元。其中,人员支出97.39万元,公用支出42.62万元。

2.项目支出936.59万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1057.5万元,比2015年决算数减少61.9万元,下降5.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2100101(行政运行)114.45万元,较2015年决算数增加71.23万元,增加164.8 %。主要原因是卫计合并并入该科目

(二)2100302(乡镇卫生院)4.61万元,比2015年决算数减少5.63万元,下降54.98%

(三)2100399(其他基层医疗卫生机构支出)32.94万元, 2015年决算数增加17.28万元,增加110.34 %。。

(四)2100408(基本公共卫生服务)196.76万元,较2015年决算数增加3.25万元,增长1.67 %。主要原因是人均经费增加。

(五)2100409(重大公共卫生支出)2.22万元,较2015年决算数增加1.19万元。

(六)2100508(城镇居民基本医疗保险)40.96万元,用于农村计生家庭个人缴费补助。

(七)2100716(计划生育机构)40.38万元,比2015年决算数减少54.42万元,下降57.4%。主要原因是科目变动。

(八)2100717(计划生育服务)12.88万元,比2015年决算数减少259.44万元,下降95.27%。主要原因是科目变动。

(九)2100799(其他计划生育事务支出)607.47万元,较2015年决算数增加143.57万元,增长30.95 %。增加奖扶政策。

(十)2109901(其他医疗卫生与计划生育支出)7.05万元。比2015年决算数减少7.95万元,下降53%。。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,与2015年决算数一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.11万元,同比下降7.22 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,与2015年一致。
(二)公务用车购置及运行费3.51万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费3.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长019.8 %,主要是:卫生和计生两局合并车辆增加、医改参观外出。
(三)公务接待费0.6万元。主要用于工作检查、考察我区医养服务等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数80。与2015年相比, 公务接待费支出下降60%,主要是:八项规定减少接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出21.69万元,比2015年降低20.46%,主要是:节约支出。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额3.36万元,其中:政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

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