2016年度三元区莘口镇卫生院部门决算说明

     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

2016年度三元区莘口镇卫生院

部门决算说明

按照《三明市三元区财政局关于批复2016年度行政事业单位决算的通知》(元财社〔2017〕9号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三元区莘口镇卫生院部门的主要职责是:

负责辖区医疗服务、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、爱国卫生运动及村级卫生人员、个体开业人员的指导与培训等工作。

二、部门预算单位基本情况

三元区莘口镇卫生院2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三元区莘口镇卫生院

财政核拨

17

20

三、部门主要工作总结

2016年,三元区莘口镇卫生院主要任务是:为辖区内居民提供妇幼保健、卫生防疫、健康教育、重性精神病、65岁以上老年人健康管理、高血压病与糖尿病慢性病的健康管理等十二项基本公共卫生服务和为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全力抓好新型农村合作医疗工作。加强新型农村合作医疗参合农民就医补偿工作,对来我院就医出院参合农民,及时垫付,方便了广大参合农民。

(二)开展以病人为中心,以质量为核心,认真做好医疗质量管理工作。

(三)进一步做好妇保、儿保、传染病、健教等基本公共卫生服务。

(四)做好纠纷、行风、医德、综治等各项工作。

(五)加强财务、院务、政务的公开。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三元区莘口镇卫生院年初结转和结余38.29万元,本年收入426.01万元,本年支出390.63万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配60.7万元,年末结转和结余12.97万元。

(一)2016年收入426.01万元,比上年决算数增加20.52万元,增长5.06%,具体情况如下:

1.财政拨款收入260.63万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入104.56万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入60.67万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.14万元。

(二)2016年支出390.63万元,比上年决算数减少15.86万元,下降3.9%,具体情况如下:

1.基本支出363.11万元。其中,人员支出210.82万元,公用支出47.61万元。

2.项目支出27.52万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出258.43万元,比上年决算数增加42.88万元,增长19.89%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2100302(乡镇卫生院)179.6万元,较2015年决算数增加49.06万元,增长37.58%。主要原因是人员增加,工资提高。

(二)2100399(其他基层医疗卫生机构支出)12.68万元,较2015年决算数增加12.68万元。主要原因是绩效工资增加。

(三)2100408(基本公共卫生服务)66.15万元,较2015年决算数增加4.52万元,增长7.33 %。主要原因是耗材支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,与2015年决算数一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况

三元区莘口镇卫生院2016年度政府采购支出总额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

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