2016年度三元区荆西街道社区卫生服务中心部门决算说明

     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

2016年度三元区荆西街道社区卫生

服务中心部门决算说明

按照《三明市三元区财政局关于批复2016年度行政事业单位决算的通知》(元财社〔2017〕9号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三元区荆西街道社区卫生服务中心的主要职责是:开展医疗与护理、康复与预防,提供医疗保健服务、计划生育技术服务,开展健康教育等工作,为社区居民提供基本公共卫生服务。

二、部门预算单位基本情况

三元区荆西街道社区卫生服务中心2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三元区荆西街道社区卫生服务中心

财政核拨

13

12

三、部门主要工作总结

2016年,三元区荆西街道社区卫生服务中心主要任务是:基本医疗和基本公共卫生工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)基本医疗工作:开设全科、中医、外科、妇幼儿保、预防接种门诊,使社区居民得到实惠。并延长了工作时间,中心24小时全科门诊开放,全年节假日照常门诊。尽可能地方便社区居民,尽量使用疗效好价位低的药物,从而降低病人的费用,向社区居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。工作中我们严格掌握双向转诊指标,大病重病和疑难杂症送往医院,保证了医疗安全。

(二)基本公共卫生工作:管理辖区居民约1.5万人的基本公共卫生工作,包括居民健康档案管理工作、健康教育、老年人保健、慢性病管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-7岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、重性精神病患者管理、卫生监督协管、老年人及儿童中医药管理十二项基本公共卫生。

(三)认真开展基层医疗机构管理年和“三好一满意”活动,抓好综治安全生产工作,创建“平安医院”建设。做好继续教育工作,提高医务人员理论知识和医疗技术水平,更好地为居民服务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三元区荆西街道社区卫生服务中心年初结转和结余19.59万元,本年收入266.81万元,本年支出206.05万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配37.34万元,年末结转和结余43.01万元。

(一)2016年收入266.81万元,比上年决算数减少19.91万元,下降6.94%,具体情况如下:

1.财政拨款收入177.48万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入65.11万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入23.33万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.89万元。

(二)2016年支出206.05万元,比上年决算数增加26.53万元,增长14.79%,具体情况如下:

1.基本支出206.05万元。其中,人员支出119万元,公用支出3.56万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出154.06万元,比上年决算数增加30.43万元,增长24.61%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2100301(城市社区卫生机构)102.5万元,较2015年决算数增加48.71万元,增长90.56%。主要原因是人员增加,工资提高。

(二)2100399(其他基层医疗卫生机构支出)1.56万元,较2015年决算数增加1.56万元。主要原因是绩效工资增加。

(三)2100408(基本公共卫生服务)50万元,较2015年决算数增加13.38万元,增长36.54 %。主要原因是耗材支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,与2015年决算数一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况

三元区荆西街道社区卫生服务中心2016年度政府采购支出总额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

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