2016年度三元区卫生计生监督所部门决算说明

     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

2016年度三元区卫生计生监督所部门决算说明

按照《三明市三元区财政局关于批复 2016年度行政事业单位决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三元区卫生计生监督所的部门主要职责是:

(一)接受卫生行政部门委托,依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、医政执法、传染病防治及消毒管理、母婴保健七大类监督行使公共卫生监督职能。

(二)承担全区近2000多家经营单位及5000余人的相关行业从业人员的行政执法与监督管理工作。

二、部门预算单位基本情况

三元区卫生计生监督所包括4个行政处(科)室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三元区卫生计生监督所

财政核拨

13

12

三、部门主要工作总结

2016年,三元区卫生计生监督所主要任务是:积极开展宣传培训,营造良好执法环境开展食品安全标准宣传,大力宣传普及食品安全监管法律法规制度;严格规范依法许可,规范许可程序;加大公共场所监督工作;加强生活饮用水卫生安全监督;开展医疗卫生执法督查、放射卫生监督工作及传染病防治及消毒卫生监督工作。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)规范许可程序,严格市场准入依法实施公共场所卫生许可。认真贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》,规范行政许可行为,做到依法受理、严格审核、逐级审批、规范发证,做到卫生许可工作程序合法,资料齐全,工作规范,不断提高卫生行政许可工作质量。

(二)积极开展迎接全国精神文明城市的复审工作。加强日常卫生监督:强化公共场所卫生监督,对各类公共场所开展了卫生监督执法检查工作,加强监督指导,提高卫生设施硬件和卫生管理水平。

(三)保持高压打击态势,整顿医疗秩序打击非法行医,严格执法,整治医疗服务市场,加强医疗美容服务市场的监督管理,规范医疗美容机构和执业人员的执业行为,维护人民群众健康权。加强医疗广告管理,提高医疗机构依法执业和诚信意识,保障人民群众健康权益和生命安全。重点打击以下几个方面:一是未取得《医疗机构执业许可证》非法行医和发布医疗广告;二是未取得有效《医疗广告审查证明》擅自发布医疗广告;三是对未取得《互联网医疗保健信息服务审核同意书》开办医疗卫生网站、预防保健知识网站的单位开展检查。提升了辖区医疗市场秩序。共出动执法人员458人次,车辆102辆次。

(四)传染病防治监督工作1、制订了传染病防治监督检查计划,并组织实施。2、根据福建省卫计委《转发国家卫生计生办公厅关于进一步加强预防接种监督工作的通知》(闽卫办监督发明电[2016]305号)及《三明市卫生监督所关于进一步加强预防接种监督工作的方案》等文件精神,我所组织开展学习《疫苗流通和预防接种管理条例》和《传染病防治卫生监督工作规范》,相继开展二次预防接种专项检查,促进疾病预防控制机构和预防接种单位加强对疫苗预防接种工作的管理,强化了各相关单位的法律意识和责任意识,为我区人民群众预防接种提供了安全保障。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三元区卫生计生监督所,本年收入155.39万元,本年支出156.25万元,事业基金弥补收支差额0.86万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016年收入155.39万元,比上年决算数增加1.04万元,增长0.67%,具体情况如下:

1.财政拨款收入145.12万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入10.05万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.23万元。

(二)2016年支出156.25万元,比上年决算数增加1.32万元,增长0.85%,具体情况如下:

1.基本支出156.25万元。其中,人员支出149.82万元,公用支出6.43万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出145.12万元,比上年决算数增加10.79万元,增长8.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

医疗卫生与计划生育支出(公共卫生卫生监督机构)其中:

(一).工资福利支出129.54万元,较上年决算数增加 24.22万元,增长23 %。主要原因是在职职工工资和长期聘用人员的劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费增加。

(二).商品和服务支出4.61万元,较上年决算数增加0.58万元,增长14.39%。主要原因是增加了劳务派遣人员的管理费。

(三).对个人和家庭的补助10.97万元,较上年决算数减少14.01万元,下降56.08%。主要原因是2016年职工退休金由机关社保发放,在决算表中不体现。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.40万元,同比增长4.48%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.24万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.24万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车运行费下降7.46%,主要是: 加强公务用车管理,控制燃油使用量。

(三)公务接待0.16万元。主要用于省卫生计生监督所来所指导工作及兄弟单位来所交流工作等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数22人。与上年相比,公务接待费支出增长100%,主要是:上年公务接待费用为0

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

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