2016年度三元区计划生育协会部门决算说明

     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

2016年度三元区计划生育协会部门决算说明


按照《三明市三元区财政局关于批复2016年度行政事业单位决算的通知》(元财社〔2017〕9号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三元区计划生育协会主要职责是:带动广大群众实行自我教育、自我管理、自我服务,维护会员和群众的合法权益。发挥广大会员带头、宣传、服务、监督、交流等作用,为育龄群体和广大群众服务。

二、部门预算单位基本情况

三元区计划生育协会机关设3个内设机构:1、办公室;2、组织宣传部;3、项目工作部,2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三元区计划生育协会

财政核拨

4

2

三、部门主要工作总结

2016年,单位主要任务是:1.开展生育关怀行动。继续巩固幸福工程、计生小额贴息等老牌项目帮扶成果,探索推广“生育关怀示范基地+电商”、关心空巢老人、流动人口服务等新项目,提升计生法律援助、计生特殊家庭帮扶、计生家庭意外伤害保险等项目实效,构建有利于计生家庭发展的支撑体系,让计划生育家庭得到更多实惠。

2.全面落实计生家庭保险项目。实施以“财政出资为主、社会赞助为辅、个人缴费为补”的筹资模式,为计生家庭办理意外伤害保险7280人,参保对象同比增长19%,并积极帮助落实案件理赔和跟踪服务,为计生家庭争取更多保障和利益。

3.抓好幸福工程落实。全区正在运作的幸福工程资金133万元。幸福工程项目点已覆盖到全区4个乡(镇)、4个街道,77个村(居)。

4.推进基层群众自治。按照基层群众自治“六好”示范村(居)建设要求,制定出台了《三元区关于加强计划生育基层群众自治工作的实施意见》,制定了基层群众自治“六好”示范村(居)的考评细则,并注重加强群众自治和“六好”示范村(居)建设指导。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三元区计划生育协会年初结转和结余24.5万元,本年收入111.88万元,本年支出106.7万元,事业基金弥补收支差额0万元,年末结转和结余29.68万元。

(一)2016年收入111.88万元,比上年决算数下降3.54万元,降低3.05%,具体情况如下:

1.财政拨款收入103.72万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入5万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入3.16万元。

(二)2016年支出106.7万元,比上年决算数增加15.8万元,增加17.38%,具体情况如下:

1.基本支出106.7万元。其中,人员支出21.9万元,公用支出81.8万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出103.72万元,比上年决算数增加15.73万元,增长17.87%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2100716 计划生育机构支出1.36万元。主要用于计划生育协会机构方面的支出。 较2015年决算数增加2.75万元,增长66.9%

(二)2100799其他计划生育事务支出64.73万元。,较2015年决算数增加22.63万元,增长34.96 %

(三)2130507 扶贫贷款奖补和贴息支出15万元。较2015年决算数减少3万元,下降16.67 %。主要用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,与2015年决算数一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出62.83万元,比2015年增长57.98%,主要是:对计生对象补助增加。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

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