2016年度福建省三明市三元区疾病预防控制中心部门决算说明

     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

2016年度福建省三明市三元区疾病预防控制中心部门决算说明

按照《三明市三元区财政局关于批复2016年度行政事业单位决算的通知》(元财社【20169号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

三元区疾病预防控制中心部门的主要职责是:

(一)疾病预防与控制。

(二)突发公共卫生事件应急处置。

(三)疫情及健康相关因素信息管理。

(四)健康危害因素监测与干预。

(五)实验室检测检验与评价。

(六)健康教育与健康促进。

(七)技术管理与应用研究指导

二、部门预算单位基本情况

三明市三元区疾病预防控制中心部门包括5个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市三元区疾病预防控制中心

财政核拨

15

14

三、部门主要工作总结

2016年,三明市三元区疾病预防控制中心部门主要任务是:1开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;提供制订预防控制策略与措施的技术保障;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。2、开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估。3、管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。4、开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价;对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干预策略与措施,预防控制相关因素对人体健康的危害。5、开展传染性疾病病原微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。6、开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识,对公众进行健康指导;协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。7、开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务;开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法;指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、规范管理,全面开展各项业务工作

1、计划免疫工作方面

(1)认真抓好扩大国家免疫规划实施工作。以维持高水平免疫接种率为目标,狠抓适龄儿童计免建卡、建证、接种工作,把建卡、建证、接种工作当作搞好计免的基础工作来抓。在全区推广普及定点接种,提高适龄儿童免疫接种率和及时接种率,2016年全区预防接种门诊建证建卡报告新生儿童3276人(含流动儿童)。全区常规免疫接种:乙肝疫苗:HepB1100%(2840/2840),HepB2100.00%(2032/2032)HepB3100%(2087/2087),卡介苗:BCG99.76%(2502/2508),脊灰疫苗:OPV1100%(2442/2442)OPV2100%(2009/2009)OPV3100%(1704/1704)OPV499.94%(1809/1810),百白破疫苗:DPT1100%(2010/2010)DPT299.95%(1956/1957)DPT3100%(2016/2016)DPT4100%(2181/2181);白破疫苗:DT99.95%(2067/2068);含麻疹类疫苗:MR199.95%(2126/2127)MMR2100%(2278/2278),流脑疫苗:MenA1100%(2130/2130)MenA299.91%(2104/2106)MenAC1100%(2114/2114)MenAC2100%(1941/1941),乙脑疫苗:JE-l199.91%(2150/2152)JE-l299.95%(2170/2171),甲肝疫苗:HepA-l100%(2175/2175),HepA-2 0%(0/0)

(2)做好计免针对性疾病的监测工作。报告情况2016年疑似预防接种异常反应(AEFI)网络直报系统共报告AEFI病例3例,48小时内及时报告率为100%48小时内及时调查率为100%,个案完整率为100%。报告AFP病例4例,48小时调查率100%14天双份粪便采集率100%,标本7天内送达率100%,及时做好60天随访工作。报告疑似麻疹6例,5例排除,1例确诊病例为梅列区,48小时内及时调查率为100%,血样标本采集率100%3天内送达率100%,血清检测结果7天及时报告率为100%

(3)经常深入各医疗单位检查核对疫情,了解传染病发病情况,及时收集审核辖区医疗单位报告的传染病病例,坚持每日、周末、旬末和月末对辖区卡片进行审核查重,确保网络直报系统数据的及时性、准确性、完整性。为防止突发公共卫生事件及苗头事件的发生,提高传染病监测系统的预警能力,每天及时处理传染病自动预警信息系统信息,若发生聚集性病例,及时到达现场开展流调和防控措施,防止疫情的暴发流行。为提高死因监测系统的敏感性,每天及时上网审核死亡报告卡,以便及时掌握死因的第一手资料。

2、流行病管理工作方面

(1)加强法定传染病监测和疫情管理。2016年我区共报告甲乙类法定传染病18844例,其中乙类传染病报告14615例,报告发病率为307.02/10万;发病例数为肝炎339(其中甲肝6例、乙肝288例、丙肝15例、戊肝21例、肝炎(未分型)9),出血热2例、痢疾1例、肺结核50例、伤寒1例、猩红热1例、布病1例、淋病76例、梅毒141例、艾滋病3例、HIV9例。报告丙类传染病4229例,报告发病率为114.32/10万,其中手足口病155例、流行性腮腺炎8例、其它感染性腹泻病51例、急性出血性结膜炎15例。其它传染病227例。

(2)认真做好重点传染病防治工作。按照上级要求,结合我区实际情况,我区把埃博拉出血热、登革热、人感染H7N9禽流感、甲流H1N1、艾滋病、狂犬病、乙脑、病毒性肝炎、流感等纳入重点传染病防治,做好传染病疫情报告、个案调查,及时处理疫点,防止疫情扩散。全区无其它重大传染病暴发流行。

(3)积极开展艾滋病防治工作。截至20161231日,我区现有病例35(新发病例11),其中感染者11人,病人24人,病人随访率100%。每月组织干预人员对发廊、美发美容、桑拿按摩、洗浴等高危人群和群众进行面对面的宣传活动,对性服务工作者及娱乐场所服务人群进行防艾宣传教育,推广使用安全套。共干预性服务者1104人次,发放宣传资料5500多份,安全套661只。采集性服务工作人员血清406份,未检出HIV阳性病例。

(4)突发公共卫生事件工作方面

本年度未报告突发公共卫生事件及苗头事件。

5)结核病防治工作方面

①今年份结核病门诊病人登记84人,痰涂片检查84片。发现活动性肺结核病人54人,其中新发涂阳 11例、复治涂阳5例、涂阴29例。涂阳病人2个月转阴率 100 %,新发涂阳病人治疗满125例,治愈 19 例,治愈率 76%

②各医疗机构网络报告肺结核(疑似)病人62 例,其中本辖区医疗机构网络报告肺结核(疑似)病人24 例 ,转诊到位8 例,追踪到位14例,总体到位率91.67 %22/24 ),因2例住院期间死亡未到位。

③药品供应与管理,区项目病人的药品管理与供应,主要依托市病疾控中心结防科协调管理。及时提供治疗住院项目病人。

④按结核病控制项目要求每月对乡镇进行督导,累计督导乡镇(街道)次数,走访32个村、社区(医疗点)访视现症病人22例,95%项目病人得到管理。

认真组织开展“3·24世界防治结核病日”宣传活动。三元区疾病预防控制中心会同市疾病预防控制中心等部门开展“你我共参与,消除结核危害”为主题的宣传活动。并组织本辖区各街道卫生服务中心开展“3·24世界防治结核病日”宣传活动。发放宣传单、折页、宣传品 1100 份,取得很好宣传效果。

6)地方病防治

①碘盐监测

按照国家新修订的《碘缺乏病监测方案》的要求,随机抽取5个乡,每个乡抽取1所小学,在每所小学抽取408-10岁非寄宿学生(年龄均衡、男女各半),采集尿样和学生家中食用盐样,检测尿碘和盐碘含量。采用B超法测量学生甲状腺容积,计算甲状腺肿大率,在所抽取的5个乡中各抽取20名孕妇(早、中、晚孕期尽量均衡),采集孕妇尿样和家中食用盐,检测尿碘含量和盐碘含量,并将所有数据上报给三明市疾病预防控制中心。

②开展第二十三届防治碘缺乏病活动日

根据《三明市卫生局转发卫生部等部门关于开展2016年防治碘缺乏病日活动的通知》文件精神,三元区疾病预防控制中心会同市盐务局、市疾病预防控制中心、三元区卫生局等部门,围绕本届“坚持科学补碘建设健康中国”的宣传主题,在三元腾飞广场进行广泛宣传,采取碘缺乏病现场咨询与宣传碘缺乏病的危害和如何科学补碘、如何鉴别真假碘盐,发放碘缺乏病和科学补碘宣传单和宣传资料等多种形式,本届宣传日内容丰富、形式多样、群众易接受,切实到达预期的宣传效果。

③地氟病监测

按照《福建省饮水型地方性氟中毒监测方案》,继续开展三元区岩前横坑村地氟病改水工程运行情况和地氟病病情状况监测。对该村丰、枯水期末梢水的水氟进行采样检测。氟含量符合居民饮用水标准。

④碘营养调查

在选定的居委会中开展居民碘营养状况调查,调查对象为在本地至少生活5年以上且年龄在8-75岁常住居民,其年龄分组如下:8-15岁、16-25岁、26-35岁、36-45岁、46-55岁、56-65岁、66-75岁,每个年龄组调查30人,男女各半,共计210人,调查内容包括当地水碘含量检测,居民尿碘含量和盐碘含量和甲状腺B超检查及问卷调查。

7)麻风病防治

按今年初计划继续开展麻风“五查”工作做到早期发现病人和治疗病人。发放线索调查46条,目前已收回46条。收回率100%。未发现可疑病人。联合化疗,现存病人1例,规则治疗100%。旧病人家属检查3人。未发现可疑麻风病人。

8)重性精神病防治

按《国家基本公共卫生服务规范2011年版》和《重性精神疾病管理治疗工作规范2012年版》的要求,做好国家重性精神疾病基本数据收集分析系统管理工作,督促全区8个基层医疗机构做好随访、建档、基本信息上报等工作。截止20161231日,在册患者人数:911人,管理患者人数:793人,患者在册率:4.55‰,管理率:87.05%

9)全人群死因监测工作

根据区卫生局,区人口和计划生育局、市公安局三元分局、区民政局《关于转发<三明市死因监测工作实施方案>的通知》(元卫[2014]78号)要求,负责组织和指导辖区内各级医疗机构开展死因登记和报告;负责审核、整理、编码、录入、转卡、分析,定期对辖区内的死亡报告工作进行督导、质控和考核,定期与公安、民政、计生部门和妇幼机构核对死亡资料,组织实施漏报调查等,截止20161231日,户籍死亡数823,粗死亡率(1/10万,换算为年):568.73

10)性病防治

①根据《福建省卫生计生委办公室关于开展福建预防与控制梅毒规划(2011-2020)中期评估工作的通知》(闽卫办疾控函[2016]21号)要求,开展三元区预防与控制梅毒规划(2011-2020)中期评估工作。

②根据《福建省疾病预防控制中心关于组织开展2016年性病病例报告准确性现场复核及漏报调查的通知》(闽疾控函[2016]147号)的要求,对三元区辖区内三家市级医疗机构开展性病病例报告准确性现场复核及漏报调查工作。

11)食源性疾病监测

负责辖区内食源性疾病监测信息的审核、汇总、分析和报告,对哨点医院进行技术指导、质量控制,进行食源性疾病流行病学调查。

3、加强职业卫生监测和农村饮用水水质监测

1)本年度的职业卫生监测工作主要是针对职业病危害严重的企业,选择部分职业病危害严重的具有代表性的作业点进行现场监督检测。截至20161231日止, 共有18家用人单位进行了职业健康检查,检查人数为1112人,重点职业病职业健康检查71人。积极开展《职业病防治法》等法律法规和职业卫生知识宣传活动,增强劳动者的自我防护意识。

2)根据《2016年福建省落实国家饮用水卫生监测项目工作方案》要求,积极开展三元区农村饮用水2016年第三、第四季度水质监测工作并进行网络报告。

4、实验室工作管理

1)积极配合卫生监督所执行《食品卫生法》、《公共场所管理条例》,开展食品及公共场所从业人员的预防性健康体检,完成4845人次,开展餐饮、理发店、娱乐桑拿公共用品消毒检测达39单位200份次,游泳池18份次。

2)积极配合预防控制科,认真执行《传染病防治法》,认真学习手足口、禽流感和甲流新知识,及时了解埃博拉动态,做好突发事件的应急准备工作,采集运送麻疹、手足口等样本,做好乙肝疫苗接种前的检测工作,两对半检测38份。开展三元区医疗机构消毒监测41个单位210份次,托幼机构消毒监测已开展达31个单位360份次。2016年较好地完成了消除疟疾的工作。

3)积极配合预防综合防治科开展地方病防治工作,进行盐碘的测定,及时完成并上报,盐碘测定达255份次,尿碘280份。积极开展艾滋病的监测工作。根据艾滋病初筛实验室要求,加强日常艾滋病初筛实验室的管理,从软件和硬件两方面入手,如建立仪器档案、规范制度等,2016年完成406份艾滋病高危人群的血清监测,HIV无阳性病例。梅毒病例406份,阳性率2%

4)积极配合妇幼科执行《妇女儿童保健条例》,六月前开展幼儿入托前及每年例行的健康体检,幼儿园体检达6000人次左右,开展托幼机构教师的健康体检,达200人次左右,体检项目包括甲肝抗体、戊肝抗体、血色素、肝功、梅毒、白带常规、淋病等。

5)根据《2016年三明市落实国家饮用水卫生监测项目工作方案》,检验科认真做好新项目的准备筹建工作,开展实验室装修、仪器选购、业务知识学习等,积极与上级主管部门、兄弟单位学习沟通请教,争取尽快走向规范。2016年开展了第三第四两季的水质检测,共18份(4项微生物指标,理化指标由市CDC承担。)

5、健康教育工作

1)宣传活动:

充分发挥优势,开展健康教育。结合本地实际与各街道社区卫生服务中心以及乡镇卫生院联合举办各种健康教育知识讲座12次,接受教育人数达500多人,免费为居民体检500多人,发放材料800多份,取得了较好的社会效益。

2)居民素养调查:

开展福建省居民基本健康知识与行为调查问卷500份和福建省重点卫生防病知识调查问卷500份。

3)信息平台:通过“三元疾控”微信公众平台、新浪及腾讯微博发表60余篇健康相关文章;向“健康三明”网站投稿60余篇,其中被采纳10篇。

4)继续实施医疗卫生系统控烟工作。

5)单位健教宣传栏按要求更新6期。

二、综合治理与计划生育工作

1-12月来,中心班子成员与支委会成员密切配合,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,落实科学发展观。做好群团工作,组织全体职工于节日开展活动,增强职工的集体意识,提高凝聚力。认真落实社会稳定和社会治安综合治理两个责任制,认真开展“卫生安全无事故”活动,遵守财务制度,加强财务管理,做好增收节支,树立良好的医德医风、做到文明行医,全面完成卫计局下达的综治、安全生产、计划生育等责任目标。今年无安全事故和违反计划生育现象发生。

三、存在问题及下一年工作打算

存在问题:

一是中心工作人员数量严重不足,业务技能不能满足实际工作需要,工作压力大、强度大。

二是是部分设备陈旧、检验设备不足等影响着工作的全面开展。

下一年工作打算:

一、继续做好计划免疫、传染病管理、突发公共卫生事件、地方病、结核病、艾滋病、慢性非传染性疾病等工作。

二、继续加强重大疾病防治工作。完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急机制,加强对严重威胁人民群众健康的传染病、地方病、职业病和慢性病等疾病的预防控制和监测,有效控制疫病的流行和传播。

三、扎实开展党的群众路线教育实践活动及“抓规范管理、抓纪律作风、抓服务质量”为主题的医德医风建设活动。

四、进一步完善实验室及冷链系统的建设工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三明市三元区疾病预防控制中心部门年初结转和结余44.62万元,本年收入364.77万元,本年支出310.83万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配9.75万元,年末结转和结余90.81万元。

(一)2016本年收入277.03万元,比2014年决算数增加 87.74万元,增长31.67%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入228万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入122.49万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入13.9万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.38万元。

(二)2016本年支出310.83万元,比2015年决算数增加51.65万元,上升19.93%,具体情况如下:

1. 基本支出281.42万元。其中,人员支出194.03万元,对个人和家庭补助支出万元,公用支出87.39万元。

2. 项目支出29.41万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出195.14万元,比2015年决算数增加35.76万元,增长22.44 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2100401疾病预防控制机构(科目)173.36万元。较2015年决算数增加26.99万元,增长18.44%。主要原因是工资支出。

(二)2100409重大公共卫生专项(科目)9.53万元,较2015年决算数增加9.53万元,增长100%。主要原因是专项支出。

(三)2109901其他医疗卫生与计划生育支出(科目)12.25万元,较2015年决算数增加12.25万元,增长100%。主要原因是专项支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.28万元,同比下降58.03%。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费0.18万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.18万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降92.74 %,主要是: 公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
(二)公务接待费1.1万元。主要用于人员培训及各项监测等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数128人。与2015年相比, 公务接待费支出上升110.52%,主要是:接待省、市工作组、检查组等。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

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