2016年度区计划生育服务站决算说明

     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

2016年度区计划生育服务站决算说明


按照《三明市三元区财政局关于批复2016年度行政事业单位决算的通知》(元财库〔2017〕9号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 单位主要职责

(一)宣传计划生育方针政策、认真落实计划生育工作各项任务,实现稳定低生育水平。

(二)把提高孕前管理、技术服务水平和服务质量列为重点,为育龄妇女提供最佳服务方案。

二、部门预算单位基本情况

计生服务站列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三元区计生服务站

财政核拨

20

17

三、部门主要工作总结

2016年,计生服务站主要任务是:为辖区内居民提供避孕节育技术服务、妇科普查服务。做好查环、查孕、查病工作。开展宣传倡导、健康促进、优生咨询、高危人群指导、孕前实验室筛查服务。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)提供公共卫生孕产妇健康服务工作

(二)提供公共卫生儿童健康服务工作

(三)加强妇幼健康依法管理和服务

(四)继续做好妇幼重大公共卫生服务项目工作

四、2016年决算收支总体情况

2016年计生服务站年初结转和结余 4.36万元,本年收入175.34万元,本年支出 152.95 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 26.75 万元。

(一)2016本年收入175.34万元,比2015年决算数增加39.74万元,增长 29.31 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入171.76万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 3.57 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0.01 万元。

(二)2016本年支出152.95万元,比2015年决算数增加 12.71万元,增长9.06 %,具体情况如下:

1. 基本支出152.95万元。其中,人员支出124.71万元,对个人和家庭补助支出11.18万元,其他资本性支出1.33万元,公用支出15.73万元。

2. 项目支出 0 万元。
3.
上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 152.95万元,比2015年决算数增加15.29万元,增长11.11 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2100403(妇幼保健机构)0.63万元。

(二)2100409(重大公共卫生专项)7.57万元。

(二)2100717(计划生育服务)131.34万元,较2015年决算数增加17.75 万元,增长15.63 %

(三)2100799(其他计划生育事务支出)13.41万元,较2015年决算数增加8.77 万元,增长189.01%。主要原因科目调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长) 0 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表


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