2016年度三元区城关街道社区卫生服务中心部门决算说明

     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

2016年度三元区城关街道社区卫生

服务中心部门决算说明


按照《三明市三元区财政局关于批复2016年度行政事业单位决算的通知》(元财社〔2017〕9号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三元区城关街道社区卫生服务中心的主要职责是:

(一)开展医疗与护理、康复与预防。

(二)提供保健服务、计划生育技术服务。

(三)开展健康教育等工作。

(四)为社区居民提供基本公共卫生服务。

二、部门预算单位基本情况

三元区城关街道社区卫生服务中心包括2行政科室、8个业务科室,2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三元区城关街道社区卫生服务中心

财政核拨

31

30

三、部门主要工作总结

2016年,城关街道社区卫生服务中心主要任务是:开展医疗与护理、康复与预防,提供保健服务、计划生育技术服务,开展健康教育等工作,为社区居民提供基本公共卫生服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强组织领导,确保基本公共服务项目顺利推进

(二)组织会议培训,促进项目开展规范有序

(三)与社区居委会配合,加大社区基本公共卫生服务宣传力度,让社区群众得到真正实惠。

(四)全面完成基本公共卫生服务项目。

(五)加强精神文明和政风行风建设,不断提升社区卫生服务水平。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三元区城关街道社区卫生服务中心年初结转和结余92.17万元,本年收入770.11万元,本年支出621.03万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配67.39万元,年末结转和结余173.87万元。

(一)2016年收入770.11万元,比上年决算数增加81.47万元,增长11.83%,具体情况如下:

1.财政拨款收入549.45万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入173.71万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入38.38万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入8.58万元。

(二)2016年支出621.03万元,比上年决算数减少124.5万元,降低16.7%,具体情况如下:

1.基本支出621.03万元。其中,人员支出348.79万元,公用支出272.24万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出467.75万元,比上年决算数增加145.32万元,增长15.74%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2100301(城市社区卫生机构)276.43万元,较2015年决算数增加45.92万元,增长19.92%。主要原因是人员增加,工资提高。

(二)2100408(基本公共卫生服务)191.32万元,较2015年决算数增加17.7万元,增长10.19 %。主要原因是耗材支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,与2015年决算数一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额4.18万元,其中:政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表


相关链接