三元区审计局2016年度部门决算公开

来源:三元区审计局     发布时间: 2017年08月29日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市三元区审计局的主要职责是:依据《中华人民共和国审计法》,执行审计监督。

二、单位基本情况

三明市三元区审计局包括3个机关行政科室1个事业单位,经费性质为财政拨款,人员编制数12人(其中行政机关编制数7人、事业编制数5人),在职人数11人,退休3人。

三、部门主要工作总结

2016年,三元区审计局部门主要任务是:今年,我局共安排审计项目23个,其中配合上级联动审计项目8个,审计查出主要问题金额3696万元,审计发现非金额计量问题40个,出具审计报告18篇,提出审计建议21条,提供审计信息24条。重点完成了以下工作:

1.深化财政审计,提高资金使用效益。围绕《新预算法》的贯彻执行,以促进财政科学管理、完善公共财政体系、提高财政资金使用效益为目标,深化财政宏观管理层面审计,推进全口径预算。全面掌握2015年度预算执行总体情况,重点关注执行新修订的预算法后的财政收支、税收征管、政府性债务等方面总体情况,突出社会保障和就业支出(科目代码208)、文化产业资金、教育专项资金、民生方面财政存量资金审计,结合2016年稳增长跟踪审计开展重点项目审计,持续关注“三公”经费、会议费、培训费和楼堂馆所建设等审计内容,对上一年度审计查出问题的整改情况进行跟踪检查。审计结果已上报区政府,并向人大常委会报告。

2.加大对政策措施落实情况的跟踪审计力度。根据上级审计机关持续组织对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况的跟踪审计,重点关注去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务落实,以及创业创新、扩大有效投资、促进转型升级、推进新型城镇化、扶贫、电子商务、节能环保等领域政策措施的贯彻执行和效果,选择促进产业结构转型升级的积极财政政策、产业政策、金融服务措施等政策进行跟踪,深入分析问题产生的原因,提出意见和建议,同时关注审计发现问题的整改情况。

3.世界银行贷款福建农村公路项目。今年审计署安排世界银行贷款福建农村公路项目审计,2016630日前已按照省厅方案完成。

4.“三公”经费、会议费、培训费和楼堂馆所建设情况审计。中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求落实情况、“小金库”和“吃空饷”治理、机构设置、编制使用等有关规定的执行和清理情况,“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设、公务用车制度改革、奢华浪费建设、软件正版化等方面审计内容纳入预算执行情况审计和经济责任审计项目中正在实施。

5.推进经济责任审计,规范权力运行。贯彻落实两办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》及其《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,努力提高经济责任审计的质量和规范化水平。继续围绕资金和资产量大、经济活动复杂、掌握经济监管权的重点部门、单位和重要岗位领导干部开展,促进强化对权力运行的监督和制约。今年对5位科级领导干部进行经济责任审计。

6.1+X”专项督查,推动中央八项规定精神落地生根。为推动中央八项规定精神的深入落实,根据区纪委元纪综(201660号“1+X”专项督查方案,结合我局实际情况制定了本局“1+X”实施方案。一是结合任期经济责任审计开展“1+X”专项督查,对富兴堡街道、三元区卫计局等单位开展经济责任审计,将单位三公经费、会议费、培训费等开支情况作为必审内容。二是配合相关部门开展有关专项督查,完成了2015涉农资金“森林生态效益补偿和林下经济利用项目‘最后一公里’专项督查及抽调人员与财政局、人社局一同到区8个乡镇、街道和有关单位开展津贴、三公经费、会议费、培训费等项目资金检查。三是开展省定精准扶贫项目专项督查,我局与梅列区审计局开展交叉审计,派出审计组对梅列区精准扶贫项目工作开展专项督查。

7.认真完成好区委区政府交办的审计事项,主动服务党委政府决策。审计在面临着前所未有的发展机遇的同时,审计任务也越来越重,党委政府交办的事项也越来越多。我们要主动适应新常态,统筹兼顾,科学合理制定审计计划,在进行年初审计计划的同时,要预留审计力量,不折不扣地完成好临时交办审计事项,主动服务区委、区政府决策。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三元区审计局部门年初结转和结余40.61万元,本年收入157.43万元,本年支出141.23万元,年末结转和结余56.81万元。

(一)2016年收入157.43万元,比上年决算数增加14.09万元,增长9.83%,具体情况如下:

1.财政拨款收入152.38万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入5.05万元。

(二)2016年支出141.23万元,比上年决算数增加38.45万元,增长37.41%,具体情况如下:

1.基本支出135.23万元。其中,人员支出115.66万元,公用支出19.57万元。

2.项目支出6万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出141.23万元,比上年决算数增加38.45万元,增长37.41%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010801行政运行116.33万元,主要用于人员经费支出,较上年决算数增加37.58万元,增长47.72%。主要原因是2016年新增增3人及工资正常晋升。

(二)2010802一般行政管理事务6万元,与上年决算数增持平。

(三)2010899其他审计事务支出9.03万元,较上年决算数减少1.67万元,下降15.61%。主要原因是严格控制日常公用经费,支出减少。

(四)2100501行政单位医疗3.95万元,较上年决算数增加1.02万元,增长34.81%。主要原因是单位人员增加。

(五)2210201住房公积金5.92万元,较上年决算数增加1.52万元,增长34.55%。主要原因是单位人员增加。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.29万元,同比下降1.53%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.09万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费1.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降1.53%,主要是:减少公务出行,节约开支。

(三)公务接待费0.2万元。主要用于上级工作检查等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数9人。与上年相比,公务接待费支出下降4.76%,主要是:严格执行八项规定。

七、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出25.57万元,比2015年增长53.11%,主要是:增加办公设备购置。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额10.48万元,其中:政府采购货物支出10.48万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1  2016年度收支决算总表

4-2  2016年度收入决算表

4-3  2016年度支出决算表

4-4  2016年度财政拨款收支决算总表

4-5  2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6  2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7  2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8  2016年度政府性基金支出决算表

4-9  2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

 

   

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