关于三元区2007年财政决算情况的报告

来源:三元区财政局     发布时间: 2008年07月22日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  
关于三元区2007年财政决算情况的报告

2008年7月22日在七届人大常委会第十一次会上

财政局局长 张龙辉


主任、各位副主任、各位委员:

我受三元区人民政府的委托,向常委会报告2007年财政决算情况,请审议。

按照区七届人大一次会议政府工作报告以及对财政预算报告的决议要求,财政部门认真贯彻区委、区政府的决策部署,充分发挥财政职能,坚持科学发展,促进社会和谐,深化财税改革,狠抓增收节支,圆满完成了财政收支预算任务。

一、全区决算情况

(一)全区财政收入

1、全区地方级一般预算收入11840万元,完成年初预算数11283万元的104.94%,比上年同期增收1583万元,增长15.43%。其中:税收收入完成10762万元,完成年初预算的107.97%,比上年同期增收1668万元,增长18.34%;非税收入完成1078万元,完成年初预算的81.98%,比上年同期减收85万元,下降7.31个百分点。

2、全区基金收入143万元,完成年初预算数120万元的119.17%,同比上年增收13万元,增长10%。

(二)全区财政支出

1、全区一般预算支出13483万元(含省、市专项和上年结转安排的支出,报告数13534万元),比报告数减少51万元,是三元区体育活动中心市级专项50万元改由预算外列支,指标四舍五入减少1万元,完成调整预算数17149万元(报告数16862万元)的78.62%(调整预算数为:当年财力安排支出12481万元+省、市专项2593万元+上年结转1557万元),比上年增支1995万元,增长17.37%。调整预算数决算数比报告数增加287万元,是由于省市专项增加285万元,本级安排增加2万元。

全区基金支出854万元(报告数853万元),比上年增支227万元,增长36.2%,主要是库区移民后期扶持基金支出增加。

(三)财政收支平衡情况

1、全区地方级一般预算收入11840万元,上级补助收入5543万元(报告数5249万元),上年结余1615万元,收入总计18998万元(报告数18704万元);全区一般预算支出13483万元,上解支出1802万元(报告数1784万元),支出合计为15285万元(报告数15318万元)。收支相抵,年终滚存结余3713万元(报告数3386万元),其中:结转下年支出3666万元(报告数3328万元),净结余47万元(报告数58万元),。

2、全区基金预算收入143万元,上级补助收入1032万元(报告数758万元),上年结余284万元,收入总计1459万元(报告数1185万元);本年基金支出854万元(报告数853万元);收支相抵,年终滚存结余605万元(报告数为332万元)。

二、区本级决算情况

(一)区本级财政收入

1、地方级一般预算收入11018万元,完成年初预算数10543万元的104.51%,比上年同期增收1441万元,增长15.05%。其中:税收收入完成10111万元,完成年初预算的107.95%,比上年同期增收1567万元,增长18.34%;非税收入完成907万元,完成年初预算的77.06%,比上年同期减收126万元,下降12.2个百分点。

2、基金收入143万元,完成年初预算数120万元的119.17%,同比上年增收13万元,增长10%。

(二)本级财政支出

1、本级一般预算支出12867万元(报告数12918万元),完成调整预算数16515万元(报告数16228万元)的77.91%(调整预算数为:当年本级财力12436万元+省市专项2552万元+上年结转1527万元),比上年增支1942万元,增长17.78%,

2、基金支出854万元(报告数853万元),比上年增支227万元,增长36.2%,主要是库区移民后期扶持基金支出增加。

(三)财政收支平衡情况

1、地方级一般预算收入11018万元,上级补助收入5543万元(报告数5249万元),上年结余收入1578万元,下级上解收入654万元,收入合计18793万元(报告数18499万元);一般预算支出12867万元(报告数12918万元),上解支出1802万元(报告数1784万元),补助下级支出448万元,支出合计15117万元(报告数15150万元)。收支相抵,滚存结余3676万元(报告数3349万元),其中:结转下年支出3648万元(报告数3310万元),净结余28万元(报告数39万元)。

2、基金预算收入143万元,上级补助收入1032万元(报告数758万元),上年结余284万元,收入总计1459万元(报告数1185万元);本年基金支出854万元(报告数853万元),补助下级支出10万元,支出总计864万元,收支相抵,年终滚存结余595万元(报告数322万元)。

三、预算执行的特点

按照区七届人大一次会议政府工作报告以及对财政预算报告的决议要求,财政部门充分发挥财政职能,狠抓增收节支,不断充实壮大自有财力;积极调整优化财政支出结构,切实保障教育、医疗卫生、社会保障等重点民生支出,扎实推进社会主义新农村建设;深化财税改革,促进我区各项事业又好又快发展。

1、税收收入有较大的增幅,但个别税种受政策性因素影响跌幅明显。税收收入增幅18.35%,比上年增幅高出3.63个百分点,个人所得税、资源税、城建税、房产税比上年有较大幅度增长,涨幅分别高出上年8.89、7.79、12.85、14.45个百分点;印花税、土地增值税下幅,土地增值税下跌218.09个点,与2006年形成明显反差。水电企业、机械及交通设备制造业,税收同比上年有所回落,增值税的涨幅不如上年水平。房地产受开发进展缓慢的影响,今年营业税的增长幅度不高,增幅水平仅是略高于上年0.61个点。

2、收入结构趋于好转。2006年税收收入占地方级一般预算收入的比重为88.66%,2007年达到90.9%,比去年提高了2.24个百分点,税性收入增幅高出一般预算收入增幅2.91个点,保证可用财力的持续增加。

3、各项重点支出得到有效保证,并适当提高部门单位的公用经费支出水平。公务员工资制度改革增资翘尾予以及时兑现;城区"两免一补"的学生免杂费予以及时配套;年初预算安排65万元首先解决农村教师住房公积金问题,提高农村教师待遇;加大对农村卫生经费的投入,提高农村卫生院差额补助标准,积极开展新型农村合作医疗试点工作,推进农民医疗互助共济制度的建立,拨付新农合资金247万元;加强计生扶贫帮困,为农村二女户和独女户争取小额贴息贷款,实行财政贴息政策,发放贴息4.2万元;计生小组长和五老会长补贴、各项奖励、扶助经费全部安排到位;积极支持全民健身计划的实施,加快区体育活动中心的建设,拨付专项资金100万元;农村计生员、农技员、村级综治协管员、文化协管员、乡村医生补贴、城乡低保、农村义务教育阶段学生免除学杂费政策等省政府出台的惠民政策全部得到落实。

但是由于财力并不宽裕,住房公积金无法在预算上安排、部门单位的公用经费仍然偏低,这些将随着我区财力的增加逐年得到解决。

四、关于决算情况的说明

在七届人大二次会上向代表们报告的2007年预算执行情况由于一些决算事项还没有结束,因此在代表会上报告的2007年预算执行情况有关数据与实际决算的结果存在着差异,主要有以下两方面:一般预算方面,上级补助收入决算数5543万元,报告数5249万元,增加285万元的专项拨款指标和专项转移支付补助9万元;上解上级支出决算数1802万元,报告数1784万元,增加18万元;一般预算支出决算数13483万元,报告数13534万元,减少51万元。由于补助收入、一般预算支出及上解支出的变化引起滚存结余的相应变化,全区滚存结余决算数3713万元,报告数3386万元,增加327万元,其中:结转下年支出增加338万元、净结余减少11万元(支出已定,又通知增加12万元江河下游地区对上游地区森林生态效益补偿上解[明政文(2007)176号])。基金预算方面,基金补助收入决算数1032万元,报告数758万元,增加274万元,基金支出决算数854万元,决算报告数853万元,增加1万元(指标四舍五入增加1万元),基金滚存结余605万元,比报告数增加273万元。

以上全区和区本级决算修订事项,请各位参阅附表。

2007年预算执行中,在区委、区政府的正确领导,在区人大及其代表们的依法监督和社会各界的关心、理解、支持下,通过财税部门的团结协作和共同努力,圆满完成了财政收支预算任务。

但是,我们要清醒地认识到,当前财政运行中还存在一些困难和问题:财源结构不够合理,工业和新兴服务业财源不稳,房地产行业的依赖性较强;支出方面,公务员工资制度改革即将展开、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险启动,义务教育经费保障机制改革,新农村建设等等,支出的压力很大,财政预算执行的困难日益突出,财力增长难以满足事业发展的需要,这些困难和问题,要通过深化改革,加快经济发展逐步予以解决。恳请各位领导对财政工作给予一如既往的支持和指导。



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