关于三元区2006年财政决算情况的报告

来源:三元区财政局     发布时间: 2007年07月25日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  
关于三元区2006年财政决算情况的报告






2007年7月25日在七届人大常委会第三次会上


区财政局局长张龙辉





主任、各位副主任、各位委员:


我受三元区人民政府的委托,向常委会报告2006年财政决算情况,请审议。


2006年,全区各级财政部门认真贯彻区委、区政府的决策部署,充分发挥财政职能,落实科学发展观和建设和谐社会要求,深化财税改革,狠抓增收节支,圆满完成了财政收支预算任务,较好地促进了全区经济社会发展。


一、全区决算情况


(一)全区财政收入


1、全区地方级一般预算收入10257万元,完成年初预算数9693万元的105.8%,比上年同口径增收1445万元,增长16.4%,分项完成情况为:


(1)工商税收7253万元,完成年初预算数7041万元的103%,比上年同期增收1023万元,增长16.1%;


(2)农业四税997万元,超额完成年初预算数,比上年同期增收40万元,增长4.2%;


(3)企业收入904万元,完成年初预算数857万元的105.5%,比上年同期增收164万元,增长22.2%;


(4)专项收入558万元,完成年初预算数553万元的100.9%,比上年同期增收27万元,增长5.1%;


(5)其他收入545万元,完成年初预算数427万元的127.6%,同比上年同期增收191万元,增长54%;


2、全区基金收入130万元,完成年初预算数75万元的173.3%,同比上年增收39万元,增长42.9%。


(二)全区财政支出


1、全区一般预算支出11488万元(含省、市专项和上年结转安排的支出),完成调整预算数13045万元的88.1%(调整预算数为:当年财力安排支出10367万元+省、市专项1358万元+上年结转1143万元+调入预算外资金177万元),比上年增支1589万元,增长16.1%。


全区基金支出627万元,比上年增支20万元,增长3.3%,主要是残疾人就业保障金支出增加。


(三)财政收支平衡情况


1、全区地方级一般预算收入10257万元,上级补助收入2975万元(报告数2878万元),上年结余1180万元,调入预算外资金177万元,收入总计14589万元(报告数14492万元);全区一般预算支出11488万元,上解支出1486万元(报告数1534万元),支出合计为12974万元(报告数13022万元)。收支相抵,年终滚存结余1615万元(报告数1470万元),其中:结转下年支出1557万元(报告数1414万元),净结余58万元(报告数56万元),。


2、全区基金预算收入130万元,上级补助收入487万元(报告数476万元),上年结余305万元(报告数304万元),收入总计922万元(报告数910万元);本年基金支出627万元,上解上级支出11万元(报告数为零),支出总计922万元,(报告数910万元);收支相抵,年终滚存结余284万元(报告数为283万元)。


二、区本级决算情况


(一)区本级财政收入


1、地方级一般预算收入9577万元,完成年初预算的105.6%,同口径增收1344万元,增长16.3%。


分项完成情况为:


(1)工商税收6735万元,完成年初预算数6561万元的102.7%,比上年同期增收927万元,增长16%;


(2)农业四税997万元,完成年初预算数815万元的122.3%,比上年同期增收40万元,增长4.2%;


(3)企业收入872万元,完成年初预算数800万元的109%,比上年同期增收182万元,增长26.4%;


(4)专项收入469万元,完成年初预算数485万元的96.7%,比上年同期增收3万元,增长0.6%;


(5)其他收入504万元,完成年初预算数405万元的124.4%,同比上年同期增收192万元,增长61.5%;


2、基金收入130万元,完成年初预算75万元的173.3%,同比上年增收39万元,增长42.9%,主要是残疾人就业保障金委托地税机关代征后相对稳定带来的增幅。


(二)本级财政支出


1、本级一般预算支出10925万元,完成调整预算数12464万元的75.8%(调整预算数为:当年本级财力9847万元+省市专项1335万元+上年结转1105万元+调入预算外资金177万元),比上年增支1472万元,增长15.6%,


2、基金支出618万元,比上年增支11万元,增长1.8%。


(三)财政收支平衡情况


1、地方级一般预算收入9577万元,上级补助收入2975万元(报告数2878万元),上年结余收入1152万元,下级上解收入539万元,调入预算外资金177万元,收入合计14420万元(报告数14323万元);一般预算支出10925万元,上解支出1486万元(报告数1534万元),补助下级支出431万元,支出合计12842万元(报告数12890万元)。收支相抵,滚存结余1578万元(报告数1433万元),其中:结转下年支出1539万元(报告数1396万元),净结余39万元(报告数37万元)。


2、基金预算收入130万元,上级补助收入487万元(报告数476万元),上年结余305万元(报告数304万元),收入总计922万元(报告数910万元);本年基金支出618万元,上解上级支出11万元(报告数为零),补助下级支出9万元,支出总计638万元,收支相抵,年终滚存结余284万元(报告数283万元)。


三、预算执行的特点


2006年是市对区实行新一轮财政体制的第三年,在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下,按照全区经济工作会议和区六届人大三次会议对财政工作的要求,通过各级财政税务机关及有关部门切实增强服务全局观念,落实科学发展观和建设和谐社会要求,深化财税改革,狠抓增收节支,努力工作,克服困难,圆满完成了财政收支预算任务,实现亿元大关。


1、工商税收有较大的增幅。水电企业效益的回升带动了增值税的增长,房地产开发和价格的攀升带动了营业税、土地增值税的增长,土地使用税征收标准的提高,土地使用税增幅也较高。


2、非税性收入的比重较去年有所提高。2005年非税性收入占地方级一般预算收入的比重为10%,2006年比例占到10.8%,比去年提高0.8个百分点,主要是罚没收入比上年同期有较高幅度增长。


3、各项重点支出得到保证,一是工资性支出得到保证,公务员工资制度改革、两年晋升一级工资得到全部兑现。二是农业、科技、教育、社会保障等支出有较高幅度增长。三是惠民政策得到落实。农村计生员、农技员、村级综治协管员、文化协管员、乡村医生补贴及农村义务教育阶段学生免除杂费、城乡最低生活保障等省政府出台的惠民政策全部得到落实。但是由于财力并不宽裕,住房公积金无法在预算上安排、部门单位的公用经费仍然偏低,这些将随着我区财力的壮大逐步得到解决。


四、关于决算情况的说明


在七届人大一次会上向代表们报告的2006年预算执行情况由于一些决算事项还没有结束,因此在代表会上报告的2006年预算执行情况有关数据与实际决算的结果存在着差异,主要有以下两方面:一般预算方面,上级补助收入决算数2975万元,报告数2878万元,增加97万元的专项拨款指标;上解上级支出决算数1486万元,报告数1534万元,减少48万元。由于补助收入及上解支出的变化引起滚存结余的相应变化,全区滚存结余决算数1615万元,报告数1470万元,增加145万元,其中:结转下年支出增加143万元、净结余增加2万元。基金预算方面,基金补助收入决算数487万元,报告数476万元,增加11万元企业分离办学退休补差专项指标和三峡移民后期扶持基金,基金上解支出决算数11万元,决算报告时是为零,增加11万元,基金滚存结余284万元,比报告数增加1万元,主要是上年结余根据市级通知又予以调回去。以上全区和区本级决算修订事项,请各位代表参阅附表。


2006年预算执行中,财政税务及有关部门切实增强服务全局观念,完成了财政预算收支任务。这是区委、区政府正确领导的结果,是人大依法监督的结果,也是各级各部门和社会各界对财政工作的关心、理解和支持的结果。


但是,我们要清醒地认识到,当前财政运行中还存在一些困难和问题:财政收入总量小,稳定性财源偏少,收入增幅仍主要依靠一次性收入拉动和房地产项目,园区经济推动的成效反映在财政增收上还需要一个过程;财政预算执行的困难还存在,财力增长难以满足事业发展的需要,公务员工资增资翘尾、地方性津贴改革等收支矛盾显现。这些困难和问题,要通过深化改革,加快经济发展逐步加以解决。恳请各位领导对财政工作给予一如既往的支持和指导。











二OO七年七月二十五日

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