关于三元区2005年财政决算情况的报告

来源:三元区财政局     发布时间: 2006年06月20日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  
关于三元区2005年财政决算情况的报告


2006年6月20日在六届人大常委会第十七次会上


区财政局局长葛幸娥





主任、各位副主任、各位委员:


我受三元区人民政府的委托,向常委会报告2005年财政决算情况,请审议。


2005年,全区各级财政部门在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督下,按照全区经济工作会议和区六届人大二次会议对财政工作的要求,深化财税改革,克服各种困难,圆满完成了财政收支预算任务。


一、全区决算情况


(一)全区财政收入


1、全区地方级一般预算收入8812万元,完成年初预算数8418万元的104.7%,比上年同口径增收1173万元,增长15.4%,。分项完成情况为:


(1)工商税收6230万元,仅完成年初预算数6255万元的99.6%,比上年同期同口径增收863万元,增长16.1%;


(2)农业四税957万元,超额完成年初预算数,比上年同期同口径增收397万元,增长70.9%;


(3)企业收入740万元,完成年初预算数630万元的117.5%,比上年同口径增收211万元,增长39.9%;


(4)专项收入531万元,完成年初预算数513万元的103.5%,比上年同期增收94万元,增长21.5%;


(5)其他收入354万元,完成年初预算数270万元的131.1%,同比上年减收392万元,下降52.5%;


2、全区基金收入91万元,完成年初预算数65万元的140%,比上年减收30万元,下降24.8%。


(二)全区财政支出


1、全区一般预算支出9899万元(含省、市专项和上年结转安排的支出),完成调整预算数11042万元的89.6%(调整预算数为:当年财力8377万元+省、市专项1521万元+上年结转1109万元+调入预算外资金35万元),比上年增支1229万元,增长14.2%,主要有医疗保险启动后医保费用的增支翘尾部分、新增公务员医疗补充保险、离休干部公费医疗经费,晋升工资及加发一个月工资等,城市低保支出、工业园区基建补助、教育基建支出、企业项目奖励、办案经费补助等支出。


2、全区基金支出607万元,比上年增支134万元,增长28.3%。主要是企业分离办学退休补差经费、林业资源管理保护专项的增加。


(三)财政收支平衡情况


1、全区地方级一般预算收入8812万元,上级补助收入2385万元(报告数为2299万元),上年结余1119万元,调入预算外资金35万元,收入总计12351万元(报告数为12265万元);全区一般预算支出9899万元,上解支出1272万元(报告数为1287万元),支出合计为11171万元(报告数为11186万元)。收支相抵,年终滚存结余1180万元(报告数为1079万元),其中:结转下年支出1143万元,净结余37万元(报告数为23万元),。


2、全区基金预算收入91万元,上级补助收入516万元(报告数为480万元),上年结余323万元,收入总计930万元;本年基金支出607万元,上解上级支出18万元,支出总计625万元,收支相抵,年终滚存结余305万元(报告数为269万元)。


二、区本级决算情况


(一)区本级财政收入


1、地方级一般预算收入8233万元,完成年初调整预算7830万元的105.1%,比上年增收777万元,增长10.4%,


分项完成情况为:


(1)工商税收5808万元,完成年初调整预算数5808万元的100%,比上年同期增收813万元,增长16.3%;


(2)农业四税957万元,超额完成年初预算数,比上年同期增收397万元,增长70.9%;


(3)企业收入690万元,完成年初调整预算数590万元的116.9%,比上年同期增收194万元,增长39.1%;


(4)专项收入466万元,完成年初调整预算数458万元的101.7%,比上年同期增收78万元,增长20.1%;


(5)其他收入312万元,完成年初调整预算数224万元的139.3%,同比上年同期减收387万元,下降55.4%;


2、基金收入91万元,完成年初预算65万元的140%,同比上年减收30万元,下降24.8%。


(二)本级财政支出


1、本级一般预算支出9453万元,完成调整预算数10573万元的89.4%(调整预算数为:当年本级财力7962万元+省市专项1477万元+上年结转1099万元+调入预算外资金35万元),比上年增支1106万元,增长13.3%,


2、基金支出607万元,比上年增支134万元,增长28.3%。


(三)财政收支平衡情况


1、地方级一般预算收入8233万元,上级补助收入2385万元(报告数为2299万元),上年结余收入1108万元,下级上解收入489万元,调入预算外资金35万元,收入合计12250万元(报告数为12164万元);一般预算支出9453万元,上解支出1272万元(报告数为1287万元),补助下级支出373万元,支出合计11098万元(报告数为11113万元)。收支相抵,滚存结余1152万元(报告数为1051万元),其中:结转下年支出1120万元,净结余32万元(报告数为18万元)。


2、基金预算收入91万元,上级补助收入516万元(报告数为480万元),上年结余323万元,收入总计930万元;本年基金支出607万元,上解上级支出18万元,支出总计625万元,收支相抵,年终滚存结余305万元(报告数为269万元)。


三、预算执行的特点


2005年是市对区实行新一轮财政体制的第二年,由于财政收入范围作了较大调整,征收任务相对分散,给全区财政收入的完成带来很大的难度。在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督下,按照全区经济工作会议和区六届人大二次会议对财政工作的要求,通过各级财政税务机关及有关部门切实增强服务全局观念,努力工作,克服困难,较好地完成了财政收支预算任务。


1、工商税收(含企业所得税)有较大的增幅。工商税收完成6970万元,同口径比去年同期增长18.22%,扭转了去年负增长的局面。增值税、营业税、所得税等主体税种都有较高的增幅,水电企业效益的回升带动了增值税的增长、房地产开发和价格的攀升带动了营业税、所得税的增长。


2、税性收入的比重有明显提高。2005年税性收入占地方级一般预算收入的比重达90%,比去年提高5个百分点。


3、正常运转得到保证,但支出水平仍然较低。工资性支出得到保障,医疗保险在预算上全额安排,并实行公务员补充医疗补助,农村计生员、农技员、乡村医生补贴及农村义务教育“两免一补”、城乡低保等省政府出台的惠民政策得到落实。由于受财力的限制,财政收支矛盾仍然十分突出,依旧需要调入预算外资金、砍专项来平衡预算,与其他县、市相比部门单位的公用经费标准还很低、汽车经费、住房公积金无法在预算上安排。这些都有待税收的增幅,财力的增加予以解决。


四、关于决算情况的说明


在六届三次会上向代表们报告的2005年预算执行情况由于年底一些决算事项还没有结束,有关数据与实际决算的结果存在着差异,主要有以下两方面:上级补助收入决算数为2385万元,报告数为2299万元,增加86万元的专项拨款指标;其他上解减少15万元。由于补助收入及上解支出的变化引起滚存结余的相应变化,全区滚存结余报告数为1079万元,决算数为1180万元,增加101万元,其中:结转下年支出增加87万元、净结余增加14万元。基金补助收入决算数为516万元,报告数为480万元,增加36万元企业分离办学退休补差专项指标,基金滚存结余305万元,比报告数增加36万元。以上全区和区本级决算修订事项,请各位代表参阅附表。


2005年预算执行中,财政税务及有关部门切实增强服务全局观念,完成了财政预算收支任务。这是区委、区政府正确领导的结果,是人大依法监督的结果,也是各级各部门和社会各界对财政工作的关心、理解和支持的结果。
但是,我们要清醒地认识到,当前财政运行中还存在一些困难和问题:财政收入总量小,收入增幅仍主要依靠一次性收入拉动,园区经济推动的成效反映在财政增收上还有一个过程;财政预算执行的困难还存在,财力增长难以满足事业发展的需要,加上农村合作基金会的政府债务负担重,收支矛盾突出等。这些困难和问题,要通过深化改革,加快发展逐步加以解决。恳请各位领导对财政工作给予一如既往的支持和指导。

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