关于三元区2004年财政决算情况的报告

来源:三元区财政局     发布时间: 2005年07月22日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  
关于三元区2004年财政决算情况的报告


2005年7月22日在六届人大常委会第十次会上


区财政局局长葛幸娥





主任、副主任、各位委员:


我受三元区人民政府的委托,向常委会报告2004年财政决算情况,请审议。


2004年,全区各级财政部门在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督下,按照全区经济工作会议和区六届人大一次会议对财政工作的要求,努力工作,克服困难,较好地完成了财政收支预算任务。


一、全区决算情况


(一)全区财政收入


1、全区地方级一般预算收入8033万元,完成年初调整预算数7916万元的101.5%,比上年增收448万元,增长5.9%。分项完成情况为:


(1)工商税收5254万元,完成年初调整预算数5010万元的104.9%,比上年同期减收253万元,下降4.6%;


(2)农业四税1067万元,完成年初调整预算数1178万元的90.6%,比上年同期增收260万元,增长32.2%;


(3)企业收入529万元,完成年初调整预算数510万元的103.7%,比上年同期减收113万元,下降17.6%;


(4)专项收入437万元,完成年初调整预算数455万元的96%,比上年同期增收164万元,增长60.1%;


(5)其他收入746万元,完成年初调整预算数763万元的97.8%,同比上年同期增收390万元,增长109.6%;


2、全区基金收入121万元,完成年初预算90万元的134.4%,同比上年减收3万元,下降2.5%。


(二)全区财政支出


1、全区一般预算支出8670万元(含省、市专项和上年结转安排的支出),完成调整预算数9779万元的88.7%(调整预算数为:当年财力7535万元+省、市专项810万元+上年结转1067万元+动用上年净结余45万元+调入预算外资金322万元),比上年增支1405万元,增长19.3%,主要有7月1日地方出台津贴增资翘尾、两年晋升一级工资、加发一个月工资等;城市最低生活保障支出、教育基建支出、企业项目奖励、办案经费补助等支出。


2、全区基金支出473万元,比上年减支18万元。


(三)财政收支平衡情况


1、全区地方级一般预算收入8033万元,上级补助收入1525万元,上年结余1116万元,预算外调入资金322万元,收入合计10996万元;全区一般预算支出8670万元,上解支出1207万元(报告数为1070万元),支出合计为9877万元。收支相抵,滚存结余1119万元(报告数为1256万元),其中:结转下年支出1109万元(报告数为1246万元),净结余10万元。


2、全区基金预算收入121万元,上级补助收入406万元,上年结余284万元,收入合计为811万元;基金预算支出473万元,上解支出15万元,支出合计488万元。收支相抵,滚存结余323万元。


二、区本级决算情况


(一)区本级财政收入


1、地方级一般预算收入7456万元,完成年初调整预算7393万元的100.9%,比上年增收482万元,增长6.9%,


分项完成情况为:


(1)工商税收4882万元,完成年初调整预算数4756万元的102.6%,比上年同期减收293万元,下降5.7%;


(2)农业四税991万元,完成年初调整预算数1002万元的98.9%,比上年同期增收349万元,增长54.4%;


(3)企业收入496万元,完成年初调整预算数510万元的97.3%,比上年同期减收146万元,下降22.7%;


(4)专项收入388万元,完成年初调整预算数422万元的91.9%,比上年同期增收149万元,增长62.3%;


(5)其他收入699万元,完成年初调整预算数703万元的99.4%,同比上年同期增收423万元,增长153.3%;


2、基金收入121万元,完成年初预算90万元的134.4%,同比上年减收3万元,下降2.5%。


(二)本级财政支出


1、本级一般预算支出8347万元,完成调整预算数9450万元的88.3%(调整预算数为:当年本级财力7223万元+省市专项798万元+上年结转1062万元+动用上年净结余45万元+调入预算外资金322万元),比上年增支1612万元,增长23.9%,


2、基金支出448万元,比上年增支66万元。


(三)财政收支平衡情况


1、地方级一般预算收入7456万元,上级补助收入1525万元上年结余收入1110万元,下级上解收入447万元,调入预算外资金322万元,收入合计10860万元;一般预算支出8347万元,上解支出1207万元(报告数为1070万元),补助下级支出198万元,支出合计9752万元。收支相抵,滚存结余1108万元(报告数为1245万元),其中:结转下年支出1103万元(报告数为1240万元),净结余5万元。


2、本级基金预算收入121万元,上年结余276万元,上级补助收入406万元,收入合计为803万元;基金支出448万元,上解上级支出15万元,补助下级支出17万元,支出合计480万元。收支相抵后,滚存结余323万元。


三、预算执行中存在的问题


2004年加强了罚没收入、行政性收费等非税收入的管理,规范征收、及时解缴金库不得截留收入等,使得非税收入增长较快,此项收入比上年增加554万元,增长88.1%。税性收入所占比重呈下降,所占比重比上年下降6.4个百分点。


加大了木材收购环节特产税的清欠力度,房地产市场活跃带来了契税增长,2004年农业四税增幅较大,农业四税比上年增收260万元,增长32.2%。增值税、营业税、所得税等主体税种都出现不同程度下降,其原因除了2003年基数较高外,还有国家宏观政策调整和财政体制调整等因素的影响,致使工商税收出现负增长,比上年减收366万元,下降5.9%,


2004年虽然及时兑现了新出台的地方性津贴,工资性支出、社会保障支出得到有效保证,但是财政收支矛盾仍然十分突出。年底调入预算外资金322万元来平衡预算、与其他县、市相比财政支出水平仍然较低,公用经费标准还很低、汽车经费、住房公积金尚无法预算安排,需单位自筹资金,这些都有待税收的增幅,财力的增加予以解决。


四、关于决算情况的说明


由于年底一些决算事项还没有结束,在会上向代表们报告的2004年预算执行情况的有关数据与实际决算的结果存在着差异,主要是上解支出的变化。报告数为1070万元,决算数为1207万元,增加137万元,具体项目为农村合作基金会扣款。由于上解支出的变化引起滚存结余的相应变化。全区滚存结余报告数为1256万元,决算数为1119万元,减少137万元,其中:区本级减少137万元。


2004年预算执行中,财政税务及有关部门切实增强服务全局观念,完成了财政预算收支任务。这是区委、区政府正确领导的结果,是人大依法监督的结果,也是各级各部门和社会各界对财政工作的关心、理解和支持的结果。
但是,我们要清醒地认识到,当前财政运行中还存在一些困难和问题:财政收入增幅仍主要依靠一次性收入拉动,招商引资项目推进的成效反映在财政增收中还有一个过程;财政预算执行难度加大,近期财政困难状况尚未得到根本改观,保稳定、保运转、保重点的压力较大;财力增长难以满足事业发展需要。这些困难和问题,要通过深化改革,加快发展逐步加以解决。恳请各位领导对财政工作给予一如既往的支持和指导。

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