索 引 号: sm02201-3000-2018-00002

发布机构: 三元区统计局

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生成日期: 2018-01-30

2018年度三元区统计局部门预算说明

发布时间:2018-01-30     来源:三元区统计局     字体显示:        阅读:{{ pvCount }} 次

 

2018年部门预算经区第九届人大大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 统计局主要职责

遵守国家法律法规和各项方针政策依照中华人民共和国统计法统计工作制度组织领导实施全区的各项统计工作。建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,根据统一的统计报表制度和统计标准,按照统一工作部署组织领导实施各项重大的国情国力普查;组织领导实施各项社会经济统计调查;对全区经济、社会发展运行态势进行分析、预测和监督,向区委和区政府及有关部门提供统计咨询服务;搜集、整理、提供全区基本统计资料;统一核定、管理、公布、出版区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报。

二、统计局预算单位基本情况

统计局包括5个机关行政科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 

三元区统计局

财政拨款

5

4

 

三元区统计局普查办

财政拨款

2

2

 

 

 

 

 

 

 

三、统计局主要工作任务

2018年,统计局主要任务是:围绕区委、区政府中心工作,以提高统计数据质量为核心,以抓好统计方法制度改革、统计信息化建设为重点,切实加强基层基础建设、法制建设和自动化建设,充分发挥统计服务、咨询、监督作用,发扬“爱岗敬业、无私奉献、主动服务、创优争先”的统计人精神,用实际行动开创了统计工作新局面。围绕上述任务,重点完成以下工作:

(一)完成各项常规统计调查工作。

(二)继续强化统计队伍建设。

(三)推进统计法制建设进程。

(四)不断拓宽统计服务领域。

(五)全力做好第三次全国农业普查工作。

(六)积极完成市局、区委、区府安排各项工作任务

 四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,统计局部门收入预算为81.41万元,比上年增加25.82万元,主要原因是今年增加两名工作人员的工资福利,公车改革付车改补贴4.06万元。其中:一般公共预算拨款59.17万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,罚没款收入5.85万元,其他收入16.39万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算81.41万元,比上年增加25.82万元,其中:人员支出55.95万元,对个人和家庭补助支出14.58万元,公用支出10.88万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出65.02万元,比上年增加21.57万元,主要原因是是今年增加两名工作人员的工资福利,公车改革付车改补贴4.06万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行51.42万元。主要用于在职人员工资津贴支出、日常公用支出。

(二)医疗保障支出(行政单位医疗)2.72万元。主要用于在职职工的基本医疗保险缴费支出

(三)住房保障支出(住房公积金)4.08万元。主要用于在职职工的住房公积金支出。

(四)社会保障支出(行政单位社会保险)6.8万元。主要用于机关事业单位基本养老保缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况:

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况 :

2018年度财政拨款基本支出65.02万元,其中:

(一)人员经费56.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。与上年相比支出无增长与上年持平,主要原因是: 无安排出国(境)活动。
    
(二)公务接待费
  2018
年预算安排0万元。与上年相比支出无增长与上年持平

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相无增长与上年持平,主要原因是:无公车

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年区调查队部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.65万元,比2017年增加0.81万元,主要原因是增加两名工作人员办公经费0.4万元及车改增加公务交通专项经费0.41万元。。

(二)政府采购情况

2018年区调查队部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,区统计局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年区统计局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表:3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况

          表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算

          表

3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

3-12  2018年度专项资金绩效目标表

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